Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2024 |
EMPENHO: 487
42.400.592/0001-89
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BALCÃO RECEPÇÃO EM MARMORE PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN.
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3.875,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 561
779.XXX.XXX-53
LUCIANO MARTINS DE SANTANA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA) TAMPORES DE 300L PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.110,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 487
008.XXX.XXX-55
JANNE CLEIA SA NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 560
18.990.446/0001-76
CICERO COSTA SIMÃO - 86772333420
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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280,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 559
18.990.446/0001-76
CICERO COSTA SIMÃO - 86772333420
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA BOMBA DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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250,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 510
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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1.842,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 462
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURAS DOS MESES DE DEZEMBRO/2023 A MARÇO/2 [...]
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207,24 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 411
04.356.868/0001-80
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNIC [...]
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1.131,50 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 451
12.859.161/0001-14
UNDIME / PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO DA DIRIGENTE MUNICIPAL DE SERRITA/PE PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO UNDIME PE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PERNAMBUCANA EM TEMPOS [...]
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300,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 452
09.795.881/0001-59
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241120636 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOECA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, NO MUNICÍPI [...]
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99,64 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 453
09.795.881/0001-59
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241119657 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOECA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANC [...]
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99,64 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 454
09.795.881/0001-59
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241119686 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, NO MUNICÍPIO DE SERRITA-P [...]
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99,64 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 455
09.795.881/0001-59
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241120613 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA [...]
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99,64 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 456
09.795.881/0001-59
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241120603 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE COORDENAÇÃO [...]
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99,64 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 457
09.795.881/0001-59
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241119723 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE COORDENAÇÃO E AEE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEI [...]
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99,64 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 458
09.795.881/0001-59
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241120625 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO [...]
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99,64 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 459
09.795.881/0001-59
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241119663 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA MU [...]
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99,64 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 552
02.414.124/0001-49
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM REF. EXIGÊNCIA PAS. DA VIGILÂNIA SANITÁRIA AO PONTO DE APOIO INGÁ DOS CATININS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 513
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 071/001 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE C [...]
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160,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 514
09.795.881/0001-59
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA AV. CEL CHICO ROMÃO, CONFORME ART.
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99,64 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 382
09.528.228/0001-23
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 169/2023 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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625,50 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
80,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
80,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
180,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
80,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
80,00 |
|
| 19/04/2024 |
EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
180,00 |
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