Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
17/04/2024 |
EMPENHO: 536
099.XXX.XXX-88
DGILSON FERREIRA GONDIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAREDÃO, QUE FOI USADO NO ATO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.100,00 |
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17/04/2024 |
EMPENHO: 546
072.XXX.XXX-02
FRANCISCO DARLAN ARAUJO LOPES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE MOBILIARIOS DO ARQUIVO MORTO.
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320,00 |
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17/04/2024 |
EMPENHO: 257
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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17/04/2024 |
EMPENHO: 50
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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22.062,09 |
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17/04/2024 |
EMPENHO: 51
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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8.336,02 |
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17/04/2024 |
EMPENHO: 69
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
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5.201,00 |
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17/04/2024 |
EMPENHO: 70
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
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457,84 |
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17/04/2024 |
EMPENHO: 72
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
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525,02 |
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17/04/2024 |
EMPENHO: 73
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
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273,60 |
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17/04/2024 |
EMPENHO: 443
40.069.899/0001-13
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ESTUDO E PESQUISA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIRECIONADOS A EDUCAÇÃO BASICA.
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2.500,00 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 38
584.XXX.XXX-53
JOÃO MARIANO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª NATÁLIA MAIARA DOS SANTOS SILVA, LOCALIZADO NA RUA HIDELBERTO SAMP [...]
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200,00 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 38
584.XXX.XXX-53
JOÃO MARIANO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª NATÁLIA MAIARA DOS SANTOS SILVA, LOCALIZADO NA RUA HIDELBERTO SAMP [...]
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200,00 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 38
584.XXX.XXX-53
JOÃO MARIANO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª NATÁLIA MAIARA DOS SANTOS SILVA, LOCALIZADO NA RUA HIDELBERTO SAMP [...]
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200,00 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 383
584.XXX.XXX-53
JOÃO MARIANO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LUANA MARTINS SOBRINHO, LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO [...]
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200,00 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 2
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
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56,16 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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79,86 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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443,16 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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256,60 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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104,08 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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79,86 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 412
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE É VIDA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE [...]
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73,37 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 413
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE É VIDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2 [...]
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67,21 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 428
49.216.446/0001-47
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 020/2024.
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9.935,65 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 439
30.578.814/0001-79
PADRE CICERO TRANSPORTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 040, 43 E 55/2024.
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15.974,11 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 52
11.141.363/0001-63
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA ICMS/CEF EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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1.280,00 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 480
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA.
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1.464,97 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 442
944.XXX.XXX-68
VERONICA REJANE LIMA TEIXEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A RECIFE, PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ DIA 19/04/2024.
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180,00 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 257
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
540,00 |
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16/04/2024 |
EMPENHO: 257
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
180,00 |
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