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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 11821 registros
Dados atualizados em: 10/01/2025 - 15:06:27
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
17/04/2024 EMPENHO: 536
099.XXX.XXX-88
DGILSON FERREIRA GONDIM
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAREDÃO, QUE FOI USADO NO ATO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
1.100,00
17/04/2024 EMPENHO: 546
072.XXX.XXX-02
FRANCISCO DARLAN ARAUJO LOPES
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE MOBILIARIOS DO ARQUIVO MORTO.
320,00
17/04/2024 EMPENHO: 257
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
180,00
17/04/2024 EMPENHO: 50
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
22.062,09
17/04/2024 EMPENHO: 51
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
8.336,02
17/04/2024 EMPENHO: 69
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
5.201,00
17/04/2024 EMPENHO: 70
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
457,84
17/04/2024 EMPENHO: 72
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
525,02
17/04/2024 EMPENHO: 73
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
273,60
17/04/2024 EMPENHO: 443
40.069.899/0001-13
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ESTUDO E PESQUISA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIRECIONADOS A EDUCAÇÃO BASICA.
2.500,00
16/04/2024 EMPENHO: 38
584.XXX.XXX-53
JOÃO MARIANO DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª NATÁLIA MAIARA DOS SANTOS SILVA, LOCALIZADO NA RUA HIDELBERTO SAMP [...]
200,00
16/04/2024 EMPENHO: 38
584.XXX.XXX-53
JOÃO MARIANO DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª NATÁLIA MAIARA DOS SANTOS SILVA, LOCALIZADO NA RUA HIDELBERTO SAMP [...]
200,00
16/04/2024 EMPENHO: 38
584.XXX.XXX-53
JOÃO MARIANO DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª NATÁLIA MAIARA DOS SANTOS SILVA, LOCALIZADO NA RUA HIDELBERTO SAMP [...]
200,00
16/04/2024 EMPENHO: 383
584.XXX.XXX-53
JOÃO MARIANO DE OLIVEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LUANA MARTINS SOBRINHO, LOCALIZADO NA RUA EXPEDITO [...]
200,00
16/04/2024 EMPENHO: 2
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
56,16
16/04/2024 EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
79,86
16/04/2024 EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
443,16
16/04/2024 EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
256,60
16/04/2024 EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
104,08
16/04/2024 EMPENHO: 145
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
79,86
16/04/2024 EMPENHO: 412
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE É VIDA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE [...]
73,37
16/04/2024 EMPENHO: 413
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE É VIDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2 [...]
67,21
16/04/2024 EMPENHO: 428
49.216.446/0001-47
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 020/2024.
9.935,65
16/04/2024 EMPENHO: 439
30.578.814/0001-79
PADRE CICERO TRANSPORTES LTDA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 040, 43 E 55/2024.
15.974,11
16/04/2024 EMPENHO: 52
11.141.363/0001-63
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
0202 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA ICMS/CEF EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
1.280,00
16/04/2024 EMPENHO: 480
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA.
1.464,97
16/04/2024 EMPENHO: 442
944.XXX.XXX-68
VERONICA REJANE LIMA TEIXEIRA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A RECIFE, PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ DIA 19/04/2024.
180,00
16/04/2024 EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
180,00
16/04/2024 EMPENHO: 257
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
540,00
16/04/2024 EMPENHO: 257
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
180,00

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