Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/04/2024 |
EMPENHO: 529
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DO SITIO BARRA VERDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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288,04 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 530
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.231,51 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 542
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PADRÃO MONOFASICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA BARBOSA LIMA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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370,94 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 528
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.859,07 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 540
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.839,79 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 568
17.165.719/0001-85
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X DO PACIENTE JOSE ITALO NUNES MONTEIRO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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340,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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3.052,36 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 531
13.433.270/0002-19
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS DE SEGURANÇA DESTINADAS AO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.766,10 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 532
13.433.270/0002-19
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.256,57 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 541
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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322,30 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 537
29.325.197/0001-10
EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA RODOVALHO 09911568466
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
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420,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 549
11.027.895/0001-74
CANINDE ESCULTURAS EM FIBRAS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MONUMENTO EM FIBRA DE VIDRO DO TIPO CAVALO COM VAQUEIRO, DESTINADO AO CALÇADÃO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATO Nº 109/24, PL. Nº [...]
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16.000,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 144
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.026,70 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 533
09.795.881/0001-59
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA AV. CEL CHICO ROMÃO, CONFORME ART.
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99,64 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 538
18.727.053/0001-74
PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA DANIELA FERREIRA MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO E II FORUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA, DE 18 A 19 [...]
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110,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 550
16.371.540/0001-11
PREMOLDADOS IRMÃOS SÃO FRANCISCO LTDA-EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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910,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 533
133.XXX.XXX-54
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE CARRO PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA(GRIPE). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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90,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 534
098.XXX.XXX-21
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA(GRIPE). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANE [...]
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480,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 535
063.XXX.XXX-90
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE FANTASIAS TEMÁTICAS PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA(GRIPE). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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120,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 482
001.XXX.XXX-46
POLIMARQUES BISPO DOURADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 482
001.XXX.XXX-46
POLIMARQUES BISPO DOURADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 525
051.XXX.XXX-56
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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600,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 446
04.666.422/0001-51
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA E PCA DE 1º AO 5º ANO - [...]
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1.277,50 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 447
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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22.495,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 448
19.463.977/0001-73
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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5.966,50 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 449
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
|
27.334,70 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 450
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
|
9.737,25 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 539
11.188.227/0004-71
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS E VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.890,54 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 351
69.890.374/0001-26
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA PE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS [...]
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19.206,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 31
05.560.096/0001-66
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRESE
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327,45 |
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