Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2024 |
EMPENHO: 429
53.408.693/0001-12
ERICLES FELIPE TIMOTEU DE SOUSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 052/2024.
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5.970,48 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 430
49.405.494/0001-83
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023.
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2.687,27 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 431
48.974.429/0001-06
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
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3.823,47 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 432
49.515.230/0001-82
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024.
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5.260,30 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 433
53.515.424/0001-55
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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4.030,78 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 434
53.493.371/0001-19
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
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1.766,76 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 435
53.411.152/0001-43
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
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2.395,47 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 436
53.379.247/0001-27
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
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2.554,81 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 437
21.327.486/0001-47
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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3.393,58 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 438
30.578.814/0001-79
PADRE CICERO TRANSPORTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 040, 43 E 55/2024.
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16.787,12 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 440
08.647.698/0002-24
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024.
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5.606,98 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 441
30.607.539/0001-74
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
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113.991,45 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 517
023.XXX.XXX-79
VALMIR FREIRE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.930,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 518
944.XXX.XXX-00
FRANKLIN LINDELANIO PINTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO SITIO ABOBOREIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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425,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 404
819.XXX.XXX-87
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A PETROLINA, PARA FORMAÇÃO DE ESCOLA INTEGRAL QUE OCORRERÁ DIA 16/04/2024.
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200,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 405
944.XXX.XXX-68
VERONICA REJANE LIMA TEIXEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A PETROLINA, PARA FORMAÇÃO DE ESCOLA INTEGRAL QUE OCORRERÁ DIA 16/04/2024.
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80,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 439
008.XXX.XXX-55
JANNE CLEIA SA NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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90,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 535
069.XXX.XXX-06
DANIELA FERREIRA MONTEIRO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 PARA PARTICIPAR DO PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA, NO PERIODO DE 14 A 15 DE ABRIL/2024, NA CIDAD [...]
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360,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 534
127.XXX.XXX-78
MARIA DACIANE LOPES ARAUJO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 PARA PARTICIPAR DO PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA, NO PERIODO DE 14 A 15 DE ABRIL/2024, NA CIDAD [...]
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360,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 536
060.XXX.XXX-60
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00, PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS JUNTO A AMUPE, NO PERIODO DE 14 E 18 DE ABRI [...]
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720,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 479
27.143.154/0001-99
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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675,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 526
37.765.201/0001-90
POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOÃO LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S E VEICULO DE PLACA Nº SNP8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.514,04 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 49
078.XXX.XXX-94
CÍCERA EDINETE COELHO MARIANO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DANIELA FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DOS [...]
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 50
088.XXX.XXX-32
ÍTALO AUGUSTO DA PENHA XAVIER
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº MARIA LIDIANE NASCIMENTO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA HIDELBERTO S [...]
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 51
119.XXX.XXX-25
VANUZIA VIEIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª VANUZIA VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEREIRA FILHO, Nº5 [...]
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 52
043.XXX.XXX-90
ANTONIO PEREIRA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª CÍCERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA [...]
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 53
435.XXX.XXX-53
FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRº PEDRO LÚCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA OTAVIO ANGELIM, N [...]
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 179
091.XXX.XXX-89
MARIA ESPEDITA DOS SANTOS LAVOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª JOSILAYNE MARIA MARTINS, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA [...]
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 180
033.XXX.XXX-66
REGIVANIA BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA DOS SANTOS FERREIRA, LOCALIZADO NA AV. CORONEL CHICO R [...]
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 181
514.XXX.XXX-91
MARIA ALZENIR DOS SANTOS REIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA DOS SANTOS FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL FIDELES, [...]
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200,00 |
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