Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
EMPENHO: 395
070.XXX.XXX-21
MARCELO FELISARDO MACHADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª IVANILDA MARTINS, LOCALIZADO NA AV DANIEL ARRAES, Nº310-B, REFEREN [...]
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 148
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 14136-4)NO EXERCÍCIO DE 2024.
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564,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 271
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
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76.597,31 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 50
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 241/2023 CREDENCIA [...]
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97.740,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 71
32.521.645/0001-66
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
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2.629,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 146
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DE SERRITA-PE. 3º TERMO ADITIVO [...]
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425,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 147
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DAS UBSs DE SERRITA-PE. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 125/202 [...]
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1.275,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 150
14.650.787/0001-41
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 3º [...]
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44.055,12 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 329
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO HOSPITAL [...]
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13.420,78 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 333
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
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14.848,40 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 319
00.396.895/0001-25
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE APORTES DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA-FGS 2023/2024, CONFORME TERMO DE ADESÃO.
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19.740,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 525
08.039.677/0001-45
ROSELENE DA SILVA CRUZ SANTOS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL (KGH3F29), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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260,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 301
02.048.610/0001-90
COMERCIAL HERZOG LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL DE CONSUMO E UTENSÍLIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NESTE MUNICÍPÍO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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1.364,20 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 411
23.107.945/0001-02
ANTONIO ADALBERTO DE CASTRO BARROS E CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: FILÉ DE MERLUZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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1.080,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 433
41.389.750/0001-84
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2023 PRE [...]
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26.000,77 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 481
08.858.969/0001-00
FABRICAÇÃO DE CERAMICA WF LTDA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CERAMICOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.199,80 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 52
103.XXX.XXX-42
JOAO VICTOR DE CARVALHO MONTEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICO PERTECENTE A UBS BRIGID [...]
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1.100,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 53
108.XXX.XXX-67
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICO PERTECENTE A UBS JOSE H [...]
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1.100,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 54
118.XXX.XXX-94
MARIA VITORIA FILGUEIRA MARTINS GRANGEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICA PERTECENTE A UBS BARRIN [...]
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1.100,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 287
40.295.063/0001-37
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº [...]
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897,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 288
40.295.063/0001-37
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 215/2023 PREG [...]
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280,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 289
40.295.063/0001-37
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTRATO Nº 165/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2 [...]
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240,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 315
84.859.552/0002-20
STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(AUTOCLAVE ODONTOLOGICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BÚCAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CO [...]
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3.990,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 389
10.993.648/0001-60
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO [...]
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1.290,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 398
10.993.648/0001-60
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA, MICROONDAS E LIQUIDIFICADOR ALTA ROTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLI [...]
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7.730,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 25
001.XXX.XXX-46
POLIMARQUES BISPO DOURADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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540,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 26
185.XXX.XXX-00
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 27
121.XXX.XXX-96
DARLEI DERLI DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 27
121.XXX.XXX-96
DARLEI DERLI DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
180,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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540,00 |
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