Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
EMPENHO: 390
073.XXX.XXX-01
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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90,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 390
073.XXX.XXX-01
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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90,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 390
073.XXX.XXX-01
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 441
001.XXX.XXX-46
POLIMARQUES BISPO DOURADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 441
001.XXX.XXX-46
POLIMARQUES BISPO DOURADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 501
019.XXX.XXX-05
MARIA ALZENILDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 À SERVIÇO JUNTO A CASA CIVIL E SECRETARIA DA FAZENDA, NO PERIODO DE 09 A 11 DE ABRIL/2024, NA CIDADE DO [...]
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1.020,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 502
092.XXX.XXX-41
SANDRO RICARDO MARTINS PEREIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 À SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL/2024, NA CIDADE DO [...]
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360,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 413
668.XXX.XXX-87
MARIA APARECIDA FIGUEREDO CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA APARECIDA FIGUERÊDO CRUZ E ACOMPANHANTE ADRIANA FIGUERÊDO CRUZ ALMEIDA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE [...]
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370,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 414
052.XXX.XXX-68
ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIM [...]
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260,40 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 453
014.XXX.XXX-55
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA ROZINEIDE DE OLIVEIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À S [...]
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336,80 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 392
072.XXX.XXX-54
AURIVANIA OLIVEIRA DA SILVA AQUINO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE AURIVANIA OLIVEIRA DA SILVA AQUINO, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2 [...]
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161,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 553
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2024 TOMADA DE PREÇO PUBLICA Nº 17/2023 PROCESSO Nº 85/2023, DA POLICLINICA NO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
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930,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 503
41.211.357/0001-04
MAITE LAIS CRUZ DE SA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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800,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 515
008.XXX.XXX-95
JOSE IDERNIVAL PINTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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210,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 80
301.XXX.XXX-68
DIOCLECIO FERREIRA LIMA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000067-30.2021.8.17.3380.
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3.997,33 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 403
19.928.973/0001-13
ERIKA CALLOU BEZERRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE VIDROS EM PORTAS DE FERRO NA ESCOLA MENINO JESUS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.040,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 496
31.858.340/0001-81
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG MORFOLOGICA C/DOPPLER DA PACIENTE VITORIA GEDEANE LIBERATO FELIX. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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230,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 497
31.858.340/0001-81
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA DA PACIENTE MARIA LARISSE ALVES DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 498
31.858.340/0001-81
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE VITORIA GEDEANE LIBERATO FELIX. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 499
31.858.340/0001-81
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE SUELI CICERA DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 500
31.858.340/0001-81
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA AURILENI PEREIRA DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 501
31.858.340/0001-81
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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230,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 502
31.858.340/0001-81
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA DA PACIENTE MARIA LARISSE ALVES DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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230,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 503
31.858.340/0001-81
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG DA COXA ESQUERDA(PARTES MOLES)DA PACIENTE MARIA SILVA MARTINS LEAL. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 504
31.858.340/0001-81
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG DE ABDOME TOTAL DA PACIENTE GERTRUDES PINTO PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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180,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 505
31.858.340/0001-81
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG DE ABDOME TOTAL DO PACIENTE CÉLIO ROBERTO FIGUERÊDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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180,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 506
31.858.340/0001-81
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE USG OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE IVANI DE SÁ GONÇALVES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 455
18.063.588/0001-98
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(LIMA HEDSTROEM, LIMA K E LIMA C+FILE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE B [...]
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3.200,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 370
36.025.420/0001-70
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PODA D [...]
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96.140,73 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 508
04.606.686/0001-10
GEOTOP GEOPROCESSAMENTOS, TOPOGR. E PROJETOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DE DIVERSAS AREAS, INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA, CONFORME ANEXOS.
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11.899,89 |
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