Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2024 |
EMPENHO: 512
41.389.750/0001-84
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N [...]
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18.117,75 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 512
41.389.750/0001-84
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N [...]
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5.009,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 512
41.389.750/0001-84
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N [...]
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5.278,72 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 557
41.389.750/0001-84
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N [...]
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17.457,60 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 572
009.XXX.XXX-94
JAILSON JOSE DA SILVA XAVIER
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE PEDRA EM FORMATO DE PARALELEPIPEDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.110,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 580
059.XXX.XXX-00
FRANCISCA ROSIMERE ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO CARNAUBA, JUNTO [...]
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640,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 589
126.XXX.XXX-40
EMANUEL QUEIROZ LIBERATO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO CARACOL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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220,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 588
03.600.248/0001-81
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CANTO ESCURO, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
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744,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 582
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO.
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70,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 581
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DO GOVERNO.
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1.470,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 581
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DO GOVERNO.
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290,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 583
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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148,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 584
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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278,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 587
05.692.550/0001-32
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR SUBMERSO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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930,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 473
033.XXX.XXX-23
JOVANDICLER JUSUINO FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO, DISTRITO DE IPUEIRA, PERTECENTE A ESTA SERCRETARIA MUNICIPAL.
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2.320,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 372
41.043.317/0001-92
MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 209/2023.
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2.400,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 472
098.XXX.XXX-21
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A O DIA D DE COMBATE A DENGUE, NO DIA 26 DE ABRIL, REALIZADA PELA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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80,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 577
127.XXX.XXX-96
RODRIGO DA SILVA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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345,37 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 578
098.XXX.XXX-82
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO CARNAUBA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 570
06.736.540/0001-14
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DE JOELHO DIREITO S/CONTRASTE DO PACIENTE FRANCISCO DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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550,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 572
41.338.310/0002-89
CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LT
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS C/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO RIBEIRO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS D [...]
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1.100,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 611
11.351.301/0001-86
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
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1.600,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 561
11.431.327/0001-34
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000206-79.2021.8.17.3380.
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9.769,06 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 424
119.XXX.XXX-05
CICERO ROSIEL DA SILVA SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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235,42 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 427
139.XXX.XXX-05
JOICE DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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145,24 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 431
040.XXX.XXX-00
NAIR MARIA MONTEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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59,22 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 432
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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257,23 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 425
10.779.169/0001-45
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRºJOSIVAN LEANDRO DA SILVA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMTNO [...]
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62,45 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 426
10.779.169/0001-45
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRºWELLINGTON DIEGO ALVES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMTNO S [...]
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62,45 |
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