Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 436
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO; EM AR CONDICIONADO PERTECENTE AO CRAS.
|
350,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 209
43.392.983/0001-61
UNICA SANEANTES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NESTE MUNICÍPÍO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
229,06 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 245
19.204.840/0001-02
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2023 E CONTRATO Nº123/2023.
|
131,90 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 418
02.860.611/0001-35
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: BORRACHA ESCOLAR, LIVRO ATA E ENVELOPE OFÍCIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
233,50 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 433
14.126.316/0001-39
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: AFINETE PARA MAPA; COLA LÍQUIDA BRANCA; FITA DUPLA FACE; FITA ADESIVA 12X40; PAPEL DESENHO 150G/ [...]
|
712,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 573
134.XXX.XXX-10
CICERO MARCOS LEITE DE OLIVEIRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
970,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 415
49.464.926/0001-27
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MICROFONE SEM FIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ.
|
372,30 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 416
49.464.926/0001-27
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE (TIPO: MICROFONE SEM FIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
372,30 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 417
49.464.926/0001-27
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE (TIPO: MICROFONE SEM FIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
372,30 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 434
44.666.371/0001-82
CAMILIO EMPREENDIMENTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: NOTEBOOK FE15 512GB) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
6.650,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 574
056.XXX.XXX-40
MARCELA CARDOSO DE SOUZA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DA 2ª CAVALGADA EM HOMENAGEM AO VAQUEIRO VANGE BILA NO SITIO UMARI, [...]
|
1.060,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 575
056.XXX.XXX-40
MARCELA CARDOSO DE SOUZA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS JANU [...]
|
1.060,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 467
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO( SALA CONSELHOS DE DIREÇÃO E ENSINO) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
70,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 469
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO( SALA DOS PROFESSORES) ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
70,00 |
|
| 26/04/2024 |
EMPENHO: 470
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CAPACITOR E SERV. DE CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
278,00 |
|
| 25/04/2024 |
EMPENHO: 537
115.XXX.XXX-98
ANDRE MACEDO SARAIVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/04/2024, NO DISTRITO DE IPUEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
2.600,00 |
|
| 25/04/2024 |
EMPENHO: 389
04.356.868/0001-80
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUND [...]
|
3.312,50 |
|
| 25/04/2024 |
EMPENHO: 54
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
55,00 |
|
| 25/04/2024 |
EMPENHO: 566
14.944.213/0001-86
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RRT PARA LEVANTAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AV. ALFREDO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
119,61 |
|
| 25/04/2024 |
EMPENHO: 567
14.944.213/0001-86
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RRT PARA LEVANTAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO NA AV. ALFREDO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
119,61 |
|
| 25/04/2024 |
EMPENHO: 568
14.944.213/0001-86
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RRT PARA LEVANTAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO AS MARGENS DA PE 507, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
119,61 |
|
| 25/04/2024 |
EMPENHO: 465
08.883.532/0002-07
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
250,00 |
|
| 25/04/2024 |
EMPENHO: 516
128.XXX.XXX-01
EVERTON LUCAS ADONES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY NO DISTRITO DE IPUEIRA.
|
1.580,00 |
|
| 25/04/2024 |
EMPENHO: 257
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
180,00 |
|
| 25/04/2024 |
EMPENHO: 559
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
540,00 |
|
| 25/04/2024 |
EMPENHO: 548
007.XXX.XXX-58
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00, A SERVIÇO JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL/2024, [...]
|
680,00 |
|
| 25/04/2024 |
EMPENHO: 466
944.XXX.XXX-68
VERONICA REJANE LIMA TEIXEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS UTILIZADA NO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA VERONICA REJANE LIMA TEIXEIRA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA ESCOLA EM [...]
|
320,40 |
|
| 25/04/2024 |
EMPENHO: 291
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
|
34.288,10 |
|
| 25/04/2024 |
EMPENHO: 400
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
|
82,20 |
|
| 25/04/2024 |
EMPENHO: 402
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
|
8.312,85 |
|
