Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2024 |
EMPENHO: 603
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
|
156.086,09 |
|
| 03/09/2024 |
EMPENHO: 603
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
|
858,47 |
|
| 03/09/2024 |
EMPENHO: 1351
055.XXX.XXX-54
IRANEIDE CRUZ PEREIRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BAÚ ARTESANAL DE BANANEIRA PARA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
900,00 |
|
| 03/09/2024 |
EMPENHO: 964
062.XXX.XXX-40
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELETRICOS E TROCA DE LAMPADAS DE LEDS DO ONIBUS-NEOBUS 15.190 ESC WOLKSWAGEM RZU-6B83 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
|
340,00 |
|
| 03/09/2024 |
EMPENHO: 965
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
780,00 |
|
| 03/09/2024 |
EMPENHO: 966
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
120,00 |
|
| 03/09/2024 |
EMPENHO: 269
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO
MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, C [...]
|
34.416,44 |
|
| 03/09/2024 |
EMPENHO: 744
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO
MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, C [...]
|
125.413,99 |
|
| 03/09/2024 |
EMPENHO: 978
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO
MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, C [...]
|
6.843,70 |
|
| 03/09/2024 |
EMPENHO: 958
046.XXX.XXX-70
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA E REPAROS NA REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
|
3.550,00 |
|
| 02/09/2024 |
EMPENHO: 918
05.377.816/0001-52
MARCOS ANTONIO DINIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARTE FINAL, PARA INFORMATIZAÇÃO D [...]
|
8.000,00 |
|
| 02/09/2024 |
EMPENHO: 919
35.445.337/0001-97
CONSULT - CONTABILIDADE E CONSULTORIA TECNICA SIMP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA AOS MENBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB, PARA ORIENTAÇÃO DAS FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES A SEREM CUMPRIDAS P [...]
|
4.000,00 |
|
| 02/09/2024 |
EMPENHO: 1163
43.260.091/0001-07
MARIA ALICE ALENCAR MUNIZ LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
559,00 |
|
| 02/09/2024 |
EMPENHO: 1167
06.954.229/0001-41
FABRICA DE ESTOFADOS ALIANCA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONA RECLINÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
1.106,00 |
|
| 02/09/2024 |
EMPENHO: 1168
10.810.816/0001-34
MARKA MOVEIS E ELETROS LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELICHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
1.255,00 |
|
| 02/09/2024 |
EMPENHO: 946
077.XXX.XXX-22
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A VIAGEM ATÉ JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA TRANSPORTAR [...]
|
100,00 |
|
| 02/09/2024 |
EMPENHO: 52
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
305.885,48 |
|
| 02/09/2024 |
EMPENHO: 68
04.767.440/0001-20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - ED. INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
67.204,74 |
|
| 02/09/2024 |
EMPENHO: 956
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 46/2024 PROCESSO LICITATORIO N°081/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 30/09/2024.
|
484,00 |
|
| 02/09/2024 |
EMPENHO: 920
28.616.550/0001-59
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ÁUDIO VISUAL E FOTOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA FINS DE ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
|
3.500,00 |
|
| 02/09/2024 |
EMPENHO: 1135
06.736.540/0001-14
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DA COLUNA LOMBAR S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DAMASO FELIX. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO [...]
|
550,00 |
|
| 02/09/2024 |
EMPENHO: 46
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
231,40 |
|
| 02/09/2024 |
EMPENHO: 1353
41.938.909/0001-72
ARTUR PINHEIRO DANTAS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO E PAISAGISMO DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
3.800,00 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 947
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA GERAL NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMAPAIO, NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE CONFORME PROCES [...]
|
29.317,94 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1105
17.165.719/0001-85
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DA PACIENTE FRANCINETE OLIVEIRA DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
300,00 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1127
05.976.280/0001-91
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ANTONIA DE JESUS SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
150,00 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1128
05.976.280/0001-91
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE JOSEFA MARIA DOS ANJOS FIGUEREDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
150,00 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1132
17.165.719/0001-85
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DA PACIENTE GENELICE INÊS XAVIER FERREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
300,00 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1133
36.698.358/0001-87
EPL UROLOGIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE UROFLUXOMETRIA DO PACIENTE OSMAR CRUZ NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
200,00 |
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO: 1152
17.165.719/0001-85
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA LUCIA CAVALCANTE GALVÃO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
300,00 |
|
