Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2024 |
EMPENHO: 864
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADAES JUNINAS DO POVOADO DE SANTA ROSA, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONIC [...]
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4.715,10 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 866
SG 10 COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.540,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 623
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CABO LAN CAT5E UTP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.448,18 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 843
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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12.006,71 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 42
REGILANE BEZERRA BARROS PEREIRA MÓVEIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE REUNIÃO 2,60M PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0143.
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3.900,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 707
MARIA ELIDIANE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS ALUNOS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO PROJETO JUNINO DA ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL FRANC [...]
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1.060,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 709
ERIKA CALLOU BEZERRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE VIDROS PARA RETROVISORES DOS VEICULOS ESCOLARES PLACA KGV-3442 E OYX-1769, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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445,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 710
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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212,68 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 825
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE DO PACIENTE FRANCISCO DANIEL DA SILVA MACEDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTO [...]
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350,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 826
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE DO PACIENTE WANDERSON FILIPE RODRIGUES FIGUEREDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUM [...]
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350,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 492
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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4.895,53 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 886
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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68,41 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 887
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7006768070)
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53,56 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 883
SECRETARIA DA FAZENDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA SÃO PEDRO NA VILA MANOEL CECILIO, CONFORME DAE.
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165,12 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 882
JOÃO BATISTA MACENA FILHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA ACOMPANHANDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PERFURATRIZ, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO/2024, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME [...]
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100,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 849
LUCIVANIA SILVA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DE LURDES SAMPAIO E ACOMPANHANTE LUCIVÂNIA SILVA SAMPAIO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. [...]
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370,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 881
JOSE IVANDEILDO HIPOLITO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DA FUNILARIA DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 879
FRANCISCO LUIZ DO NASCIMENTO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA Nº CDF-1522 PARA O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL E EQUIPAMENTOS ACOMPANHANDO AS MAQUINAS MOTONIVELADORES DURANTE OS TRABALH [...]
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3.600,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 888
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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532,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 880
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.690,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 884
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.129,12 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 885
PF DE SOUZA MELO - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.135,40 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 873
MARIA EDICLEIDE FARIAS SAMPAIO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO COMIDAS TIPICAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.060,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 871
JOSE PEREIRA DIAS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO SITIO SERROTE DOS JANUARIOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 872
JOSE EDKLAYDSON GALVÃO SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 3X3, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS SITIOS FIGUEREDO E RIACHO DE DENTRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 874
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 875
RODRIGO DA SILVA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO RIACHO DE DENTRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.400,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 876
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO FIGUEREDO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 878
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA NO SITIO SERROTE DOS JANUARIOS, NO DIA 16/06/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 877
CICERO DAMIÃO DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA NO SITIO SERROTE DOS JANUARIOS, JUNTO A ESTA SEC [...]
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740,00 |
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