Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2024 |
EMPENHO: 725
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETOQUES E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JANUARIO PEREIRA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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845,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 816
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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150,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 820
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2 [...]
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540,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 819
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/ [...]
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40,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 663
ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2024 PR [...]
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3.150,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 667
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/ [...]
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600,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 678
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 118/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 [...]
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560,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 680
DIABETICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
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398,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 934
JOSE IVANDEILDO HIPOLITO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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160,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 930
JAYME LERRY FURTADO DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.850,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 931
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYNDAI HL 740-9S, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.550,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 932
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.200,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 933
VALTER LUIZ FELIZARDO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 310L JOHN DEERE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.500,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 937
MAGAZINE LUIZA S/A
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COOKTOP PARA INSTALAÇÃO EM QUIOSQUE NA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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759,40 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 628
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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230,46 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 632
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, [...]
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3.554,05 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 924
ERIVAN KEELWY MARTINS FELIX
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 922
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO SERROTE DOS TELES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 923
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO GERGELIM, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 853
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA DA PACIENTE ELIDIA MARIANO DE SOUZA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 724
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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34.341,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 823
ERICLES FELIPE TIMOTEU DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "FÁBIO SOLLON" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO GERGELIM, CONFORME CON [...]
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2.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 824
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "GIOVANNE SILVA" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO GERGELIM, CONFORME C [...]
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740,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 825
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "NILDO DO ACORDEON" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE IPUEIRA, CO [...]
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1.450,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 826
ASSOCIAÇÃO DE TRADIÇÕES E CULTURA NORDESTINA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "TACIANO DOS SANTOS" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE IPUEIRA, C [...]
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3.500,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 925
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2024. (MATRICULA: 23702517)
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56,16 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 44
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNPRESE NO MÊS DE MAIO/2024
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700,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 888
GELSON MANUEL NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A OFICINA DO PQA-VS NA CIDADE DE BRASILIA-DF.
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350,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 929
JOSE DANIEL MARTINS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO ACOMPANHANDO MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA CONCERTO NO DIA 26/06/2024, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME SOLICITAÇÃO. ( [...]
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100,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 927
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E [...]
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4.644,60 |
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