Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 719
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 11/06/2024.
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3.144,70 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 836
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO(CIRURGIA DE CATARATA SENIL COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR EM OLHO ESQUERDO) DA PACIENTE MARIA DA ASSUNÇÃO JAN [...]
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3.000,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 827
DOUGLAS ALVES CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NOS PONTOS DE APOIO DA UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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635,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 829
FRANCISCO LUCIANO ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA BUSCA ATIVA DE VACINA PORTA A PORTA DA UBS BRIGIDA, DE ACORDO COM A PORTARIA 844(AÇÕ [...]
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425,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 896
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS E DISTRITOS, CONFORME ART.
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99,64 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 894
JOÃO BATISTA MACENA FILHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA ACOMPANHANDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PERFURATRIZ, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO/2024, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME [...]
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100,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 900
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADADO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5B93, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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266,36 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 897
W T M DE ARAUJO MECANICA DE VEICULOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.600,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 901
MATHEUS FEITOSA DO NASCIMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DA CAÇAMBA DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.110,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 899
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5B93, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.168,52 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 902
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.200,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 898
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM ENTREGUES AOS ZELADORES DAS PRAÇAS E BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.125,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 895
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTO EM DIVERSAS RUAS, CONFORME CONTINUAÇÃO AO CONTRATO Nº 275/2023, PL N [...]
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83.060,73 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 848
GERALDO BARBOSA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
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4.500,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 625
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023. REFERENTE AO PERÍODO DOP MÊS DE JUNHO AO MÊS D [...]
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700,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 626
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRONICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FUSIVEIS E SENSOR DE TEMPERATURA DO VEÍCULO FIAT/UNI MILLE DE PLACA KIZ-1061, LOCADO E [...]
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530,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 714
ADLANIA LIBERATO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS ALUNOS QUE IRÃO DE APRESENTAR NO PROJETO DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA ANTONIA DE ARAUJO, ESCOLA MU [...]
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1.665,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 723
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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306,58 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 603
GILVAN FRANCISCO SARAIVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª MARIA MAYARA FILGUEIRA LOPES, LOCALIZADO NA RUA AV ROGÉRIO C [...]
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200,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 833
ORTOPEDIA BOA VIAGEM LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOSE SUROPODALICA ARTICULADA-INFANTIL PARA A PACIENTE MARIA HELENA DOS SANTOS FILGUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTO [...]
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475,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 43
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE 6 CADEIRAS FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 25688.
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120,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 711
MARIA DIVANEIDE ANGELIM DE LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO RETROATIVO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO PROFESSOR, FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPE [...]
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722,40 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 712
VALDENEIZE JOSEFA DE JESUS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS ALUNOS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO PROJETO JUNINO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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1.060,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 824
MARIA CELMA DE MENEZES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MÉDICO, ODONTOLÓGICO E ENFERMAGEM, DOS ANOS 2022 E 2023 DA UBS PEDRO CABRAL. DE ACO [...]
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430,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 713
NEMESIA DOS SANTOS OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDA TÍPICAS JUNINAS, NA APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE, NO DIA 18 DE JUNHO D [...]
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1.350,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 736
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECES [...]
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1.266,16 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 889
MARIA DO SOCORRO COELHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA ARRASTA PÉ DO SERTÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 892
CICERO ALAN FLORENCIO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES NA CAPELA E MURO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.000,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 891
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO NA VILA MANOEL CECILIO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2024, JUNTO A E [...]
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5.300,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 890
ERIKA CALLOU BEZERRA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ESPELHOS DOS RETROVISORES DOS TRATORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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108,00 |
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