Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 865
RAFAEL MOREIRA FERNANDES - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS INTEGRANTES DA BANDA "GUILHERME TOPADO" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE SANTA ROSA [...]
|
2.250,00 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 624
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA (TIPO: CONVERSOR AUT. AC/CD 12.8V; HD 4TB; CAMERA TV SIST SEG VHD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
1.683,61 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 620
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
|
680,00 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 621
MARIA DALVA G. MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRª MARIA DALVA MARTINS, MATRÍCULA Nº2251, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO DO PAA (PROGRA [...]
|
360,00 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 622
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECR [...]
|
360,00 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 720
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 06/06/2024.
|
1.500,40 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 819
CLAUDIO DO NASCIMENTO SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SANFONEIRO "CLAUDINHO DO EXÚ" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE SANTA ROS [...]
|
1.370,00 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 820
JOSINEUDO JOSE DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "ESPORA DE LUXO" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE SANTA ROSA, CONF [...]
|
740,00 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 821
JOSE I. DE SA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SANFONEIRO "ZÉ GALVÃO" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO FIGUEREDO, CONFORME C [...]
|
2.120,00 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 822
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "LORIM CANTOR" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CASA DE FARINHA NO SITIO RIACHO DE [...]
|
700,00 |
|
| 16/06/2024 |
EMPENHO: 815
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
180,00 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 868
SERGIO ERICK NUNES NETO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 90,00 ACOMPANHANDO OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTAÇÃO EM DESFILE CIVICO, NA CIDA [...]
|
180,00 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 869
ROZENAIDE DE SOUZA AMARO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DA SEDE DO GOVERNO APÓS TERMINO DA OBRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
530,00 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 867
FERRAMENTAL MAQ, FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.544,25 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 846
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PA [...]
|
521,00 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 619
M. GRANJA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO (TIPO: CEBOLA; ALHO) PAPA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
480,30 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 715
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
7.343,96 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 717
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.448,18 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 808
J.G.DE SA PARENTE VARIEDADES-EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
200,45 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 831
LARAH ISABELLA ALVES MAGALHAES DE SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PERIAPICAL ADULTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
|
505,20 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 708
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
4.500,00 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 805
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE HOLTER E TESTE ERGOMÉTRICO DA PACIENTE MARIA HENRIQUE DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
540,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 855
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS PRAÇAS DO SITIO QUEIMADA E POVOADO DO MUNDO NOVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.986,47 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 858
JOSE MARTINS QUESADO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO COM MANILHAS DA PRAÇA CEL CHICO ROMÃO.
|
3.030,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 859
ANDERSON BARBOSA DO NASCIMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO COM MANILHAS NA RUA LAIVA JERONIMO DE ALMEIDA.
|
3.030,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 860
FRANCISCO EDUARDO FILGUEIRA JUNIOR
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO COM MAILHAS NA RUA DOM JOSE LOPES.
|
3.030,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 863
ROSALIA PEREIRA DOS SANTOS DAMASO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NOS QUIOSQUES E BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, APOS TERMINO DA OBRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
640,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 861
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DENTES DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S E DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUN [...]
|
4.620,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 862
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SCANNER NA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220LC-9SB, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.680,00 |
|
| 13/06/2024 |
EMPENHO: 857
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABOS LAN PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS DE SEGURANÇA DE ALTA DEFINIÇÃO, DESTINADAS A PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
1.495,10 |
|
