Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2024 |
EMPENHO: 928
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOBOMBA 3CV DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CANTO ESCURO, JUNTO A ESTA S [...]
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592,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 926
CAMILA FREIRE DE CARVALHO MODESTO LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.611,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 921
EDSON JANIER BATISTA RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 920
MARIA EDICLEIDE FARIAS SAMPAIO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.060,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 847
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO, CABO DE PACIENTE E CARDIOCLIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO [...]
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1.750,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 850
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, TRANSFORMADOR BALUN PASSIVO DE VIDEO, CONECTOR P4 MACHO C/BORNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONC [...]
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2.305,72 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 627
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CHAPÉUS E DECORAÇÕES JUNINAS, PARA A QUADRILHA DA 3ª IDADE E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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2.500,00 |
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| 25/06/2024 |
EMPENHO: 851
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR AUTOMATICO, CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM, HD, CAIXA METALICA, GRAVADOR DIGITAL E CAMERA TV SISTEMA SEGURANÇA, PARA ATENDER AS [...]
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4.326,94 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 854
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PLACAS EM ACM COM LETREIRO EM PVC E ESTRUTURA EM METLON, PARA OS PONTOS DE APOIO MUNDO NOVO E QUEIMADAS. DE ACORDO [...]
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5.800,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 914
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO NA RUA BARBOSA LIMA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.690,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 915
RAIMUNDO LIANDRO ALVES
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE DRENAGEM PARA FUTURA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO SITIO CARACOL.
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3.100,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 916
REMI LEANDRO ALVES
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE COBERTURA DE 02 PONTOS DE MOTO TAXI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.380,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 917
JOSUEL MARTINS PARENTE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE POSTES DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DO SITIO QUEIMADAS.
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2.460,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 918
JOSE LEAL DOS SANTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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288,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 919
MARIA MARGARETH LUCENA SIMÃO PEREIRA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRA [...]
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850,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 913
FSRJ COMPRESSORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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11.000,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 910
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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11.200,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 912
FSRJ COMPRESSORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.000,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 911
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOTEM EM ACM ADESIVADO COM NORMAS E ADVERTENCIA PARA A PRAÇA DA MATRIZ.
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850,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 721
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024, DE RESPONABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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635,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 722
ELONI FREITAS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024, DE RESPONABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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685,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 839
MARIA DE FATIMA ARAUJO MOURA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM DO PONTO DE APOIO INGÁ DOS CATININS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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48,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 908
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUNTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PROXIMO A PRAÇA CEL. CHICO ROMÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.060,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 907
VERD COM. DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.128,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 905
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 903
ALISSON QUESADO DO NASCIMENTO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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160,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 906
JOÃO VICENTE TOMAS DINIZ - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.346,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 904
REGINALDO RAIMUNDO DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DA CONCHA E DENTES DA CAVADEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR-1, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 852
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X DO PACIENTE FRANCISCO JOÃO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 718
LEOVIGILDO ANTONIO PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS REFERENTE OS ALUNOS EVASIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL DE SERRITA-PE, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUN [...]
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2.245,00 |
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