Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2024 |
EMPENHO: 732
JONAS FRANCISCO FERREIRA SANTANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SCANNER ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO EM TODO SISTEMA ELETRICO NO ONIBUS DE PLACA OYX-1769, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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4.450,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 665
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 120/2024 PREGÃO ELETRÔNIC [...]
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136,00 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 671
DENTAL IPO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 116/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
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758,66 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 956
ANDRE MACEDO SARAIVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/07/2024, NO SITIO VARZINHA DOS BALBINOS, CONFORME SOLICITAÇ [...]
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3.000,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 957
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2024. (CONT [...]
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91,32 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 954
ALEXSANDRO GOMES SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS PARA PLANEJAMENTO E AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO [...]
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10.000,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 946
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, JUNTO A ESTA SECR [...]
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1.029,99 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 947
PREMOLDADOS IRMÃOS SÃO FRANCISCO LTDA-EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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531,25 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 951
IONE PEREIRA DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA NOS TRAJES DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO.
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430,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 952
FRANCISCO LUIZ LEITE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 943
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 2100HS DO VEICULO DE PLACA Nº SGP9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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544,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 950
DOUGLAS ROZALVO PARENTE SANTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPOTARIA NO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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480,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 942
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE REVISÃO DE 2100H DO VEICULO DE PLACA Nº SGP9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.357,31 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 944
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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779,33 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 945
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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364,07 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 949
HC LUBRIFICANTES S/A
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.644,30 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 948
HC LUBRIFICANTES S/A
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.932,90 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 46
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE ( COMPETENCIA /2024)
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2.456,79 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 889
ADRIANA COSMO FONSECA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 629
SUELI CICERA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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55,24 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 630
MARIA ELIZANGELA FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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232,88 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 631
CICERO ISAIAS ANJOS PORFIRIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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300,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 909
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQU. EMPRESAS DE PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES PARA LEVANTAMENTO DE OPORTUNIDADES, ATRAVES DO EVENTO "EMPREENDE SERRITA," CONFORME TERMO ADITIV [...]
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25.785,74 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 855
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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240,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 875
WALLYS NOGUEIRA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECANICA NA UNIDADE MOVEL DE PLACA KJO-6208, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA-PE.
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3.200,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 856
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE DEVOLUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 164/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFO [...]
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3.869,79 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 727
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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467,10 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 728
JEAN CARLOS DE CAMARGO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA NO MICROONIBUS DE PLACA KGV-3442, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.800,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 729
JEAN CARLOS DE CAMARGO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA NO MICROONIBUS DE PLACA PEO-1434, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.800,00 |
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