Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1137
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BANDEIRAS JUNINAS EM DIVERSOS PONTOS NA SEDE DO MUNICIPIO.
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2.650,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1044
MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA SAMPAIO E ACOMPANHANTE MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE [...]
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386,80 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1138
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E [...]
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698,25 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1132
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.060,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1030
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 PROCESSO Nº 66/2024, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALA [...]
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484,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 801
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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140,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 806
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241172958 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE.
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99,64 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 807
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241172954 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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99,64 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 757
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
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362,80 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 998
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.170,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 999
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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390,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1000
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS JOSE HUMBERTO CANEJO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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70,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1001
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO PONTO DE APOIO JACU/BEZERRO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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390,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1002
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PONTO DE APOIO MUNDO NOVO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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250,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1003
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS E CONSERTO DE VASAMENTO DE AR CONDICIONADOS NO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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780,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 546
RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CO [...]
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3.493,16 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 394
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO 212/2023.
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91.800,00 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 1129
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DOS MES DE JUNHO/2024. (MATRICULA: 23 [...]
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17,26 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 1130
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2024. (CONTA CONTRAT [...]
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1.174,32 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 1131
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2024. (CONTA CONTRAT [...]
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902,08 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 1126
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 178/24, PL. Nº 041/24 E P.ELETRONICO [...]
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3.180,15 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 1128
JEFFERSON DE SOUZA NETO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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720,00 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 1127
TERRAMAR RECONDICIONADORA DIESEL LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA DO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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7.500,00 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 1122
JUF - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇADA MANUAL AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/24, PL Nº [...]
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120.600,00 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 726
MARIA EGIVANIA MARTINS DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA GIVANEIDE MARTINS, LOCALIZADO NA AVENIDA COSTA E SILVA, Nº28 [...]
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200,00 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 1011
JOSE EUDES CAZUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS GARRINHA, PARA A INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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675,00 |
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| 17/07/2024 |
EMPENHO: 977
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
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3.715,80 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1123
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2020. (CONTA CONTRATO Nº 42806425012)
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105,92 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1124
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 42806425012)
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1.192,65 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1116
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRET [...]
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1.680,00 |
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