Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2024 |
EMPENHO: 1028
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA S/CONTRASTE DO PACIENTE MARCOS ANTONIO FILIPE DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
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300,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 757
VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A SRª VITÓRIA MEDEIROS DOS SANTOS. CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EV [...]
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29,91 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 1096
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO Nº 034/2 [...]
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30.730,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 752
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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74,90 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 1010
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL DA PACIENTE ELIDIA MARIANO DE SOUZA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSI [...]
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400,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 745
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR DE EMPENHO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
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3.375,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 927
A M DOS SANTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 180/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
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248,69 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 933
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 186/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
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1.125,00 |
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| 20/07/2024 |
EMPENHO: 814
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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4.620,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 771
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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1.055,99 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 763
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTI [...]
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548,45 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 765
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANT [...]
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248,48 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 772
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE VASILHAMES
VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13 [...]
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1.530,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 770
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE
LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO [...]
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44,36 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1139
MANOEL JOSE DOS ANJOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.000,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1027
PATRICIA DE LIMA NEVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO (STARKEY EVOL AL 1200 POWER) PARA O PACIENTE FRANCISCO FRANCINEIZ DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCU [...]
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4.700,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 811
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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1.611,88 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 802
JOSE PAULO DIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA A REUNIÃO GERAL COM DIRETORES, DIRETORES ADJUNTOS, COORDENADORES E SECRETÁRIOS ESCOL [...]
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2.000,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 803
FRANCISCO KENNEDY DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO DE MESAS, CARTEIRAS E MOBILIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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2.110,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1020
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR COMPRESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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180,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 749
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ JUAZEIRO DO NORTE,PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA [...]
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100,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1007
LAECIO VITOR DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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640,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1008
LAECIO VITOR DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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480,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1009
ELONI FREITAS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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300,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 1012
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSE MONOREAGENTE, COLESTEROL MONOREAGENTE, TRIGLICERIDES MONOREAGENTE, AST TGO CINETICA, ALP TGP CINETICA, SORO ANTI A MONOCLONAL, [...]
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4.497,80 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 931
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 184/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
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805,95 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1133
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO E IMPRESSÃO DE FAIXA EM LONA PARA HOMENAGEADOS DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR [...]
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540,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1134
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECR [...]
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2.800,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1135
VICTOR LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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500,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 1136
CARLOS JOSE DA SILVA SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE GANDULAS, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRET [...]
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400,00 |
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