Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 792
CADASTRO UNICO CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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7.246,12 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 794
CRAS CONTRATO - INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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2.824,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 797
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
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2.759,05 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1047
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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25.085,54 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1149
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS COMPONENTES DA BANDA "GUSTAVINHO E HAROLDINHO" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, NA SED [...]
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2.980,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 822
JOÃO VICTOR DA CRUZ RODRIGUES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS: JOÃO XXII, CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ROGERIO SAMPAIO CÂNEJO, LUIZ LUCIANO DE LUCENA E JOSÉ JANUARIO PER [...]
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2.200,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 816
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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2.623,50 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 817
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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32.913,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1140
LUIS MARIO RODRIGUES DA SILVA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "GIBÃO SURRADO" DURANTE AS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CON [...]
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7.000,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1035
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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5.286,04 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1036
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CEDIDOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
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1.553,20 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1041
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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92.264,40 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1040
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
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21.848,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1039
FOLHA HOSPITAL - CONTRATOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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83.883,60 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1042
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2024.
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38.708,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1032
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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5.212,26 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1033
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NO ANO DE 2024.
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1.035,47 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1034
FOLHA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, NO ANO DE 2024.
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2.676,66 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1037
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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666,67 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1038
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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310,20 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1029
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA QYP-5G54.
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234,78 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 532
PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
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1.800,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 67
SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - FUNDEB 70%
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA DE PAGAMENTO ED. INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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1.387,49 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1196
MARLY RUFINO CECILIO - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA BANDA "WALLAS ARRAIS" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO JACOZINHO 2024, CONFORME CONTRATADO.
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2.271,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 1199
ADAO TACIANO DOS SANTOS SILVA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO ARTISTICO E LOGISTICO DA BANDA "MANO VALTER" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, CO [...]
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3.000,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 836
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 14136-4)NO EXERCÍCIO DE 2024.
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732,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1170
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS, MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DOS BANHEIROS E PINTURA DA FERRADURA NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO [...]
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4.350,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1194
ANTONIA EDNA CAMPINA DE SOUZA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA EM VISITA A 5ª EXPOSÃOJU NA CIDADE DE SÃO JULIÃO-PI, NO INTUITO DE ANUNCIAR E CONVIDAR CRIADORES PARA PARTICIPAREM DA EXPOSERRITA 2024, [...]
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100,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1171
MICHELLY TACIANE MORAIS PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CAMARIM DOS ARTISTAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, CONFORME CONTRATA [...]
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4.450,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1195
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURENTE A RECEPÇÃO DA GOVERNADORA, VICE-GOVERNADORA E COMITIVA, NO CAE, APOS A REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA [...]
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6.000,00 |
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