Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 929
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 182/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
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1.123,88 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 1156
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.884,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 1158
TATIANA MARIA VIDAL PARENTE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00, JUNTO AOS ESCRITORIOS DE PROJETO E JURIDICO DE ADVOCACIA EDUARDO TEIXEIRA, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUL [...]
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680,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 1048
LUCILENE SILVA SAMPAIO SÁ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE LUCILENE SILVA SAMPAIO SÁ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIME [...]
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185,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 1049
MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA SAMPAIO E ACOMPANHANTE MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
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370,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 1157
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO [...]
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350,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 1155
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
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600,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 804
CICERA MARIA MONTEIRO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES ESCOLARES PARA FORMAÇÃO DO INICIO DO 2°SEMESTRE LETIVO.
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1.580,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 805
JACQUELINE ALVES FURTADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO DOS ALUNOS EVASIVOS, PARA O PROGRAMA BUSCA ATIVA, REFERENTE AO 1° SEMESTRE LETIVO 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA DE LIMA [...]
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1.160,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 775
VIVIANE MARIANO DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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60,60 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 782
MARIA DELVANIA LOPES DE LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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384,66 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 779
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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56,16 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 780
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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57,74 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 781
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
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57,29 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 777
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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231,81 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 778
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
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188,26 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 1143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2 [...]
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526,60 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 774
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
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1,50 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 1141
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 179/24, PL Nº 041/24 E P [...]
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4.500,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 773
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
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1,50 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 776
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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293,85 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 795
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2024.
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76,40 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 1046
ANA CAROLAINE SOUZA FRAZAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOAO MIGUEL SOUZA FERREIRA E ACOMPANHANTE ANA CAROLAINE SOUZA FRAZÃO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE. [...]
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320,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 1142
FRANCISCO NASCIMENTO DE SANTANA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO URUBU, JUNTO A [...]
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950,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 1144
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 005/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
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680,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 1145
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 005/2024 NO DOPE, CONFORME AVISO.
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2.190,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 764
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE [...]
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1.575,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 815
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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194,80 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 812
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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1.076,77 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 813
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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478,76 |
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