Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2024 |
EMPENHO: 828
FOLHA FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2024.
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5.483,86 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 832
MARIA ZENILDA MATIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 020/2024.
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1.265,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 825
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE DEMONSTRAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRASPORTE ESCOLAR RURAL( ORE ZERO E ORE 1 4X4), O QUAL DÁ SE [...]
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200,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 829
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2024.
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2.138,71 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1189
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COMPONENTES DA BANDA "GUSTAVINHO E HAROLDINHO" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNI [...]
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1.140,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 827
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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20.633,93 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1172
IZABEL CRISTINA SANTOS BARBOZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DE MANHÃ PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO [...]
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1.580,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1173
ANA LIDIA FERREIRA DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SI [...]
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1.580,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1177
ANTONIO CICERO PORFIRIO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET AO EFETIVO DA POLICIA MILITAR-PE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024 CONFORME CONTRADADO.
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3.350,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1174
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO LAJES, CONFORME CON [...]
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1.160,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1182
MARIA SORAYA ADONES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO 2024, CONFORME CONTRATADA.
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1.580,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1175
RODRIGO DA SILVA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ESQUENTA JACÓ" NO BAR DO LORO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1176
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESQUENTA JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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800,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1178
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "NILDO DO ACORDEON" DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO [...]
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740,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1179
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO SALGUEIRINHO, CONFORME [...]
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1.470,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1180
FRANCISCO LUAN LOPES CARDOSO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO ESQUENTA JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, CONFORME CONTRATADO.
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3.650,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1181
NATANAEL ALVES COSTA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO ESQUENTA JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, CONFORME CONTRATADO.
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3.150,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1183
FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "FABIO VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, CON [...]
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740,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1164
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES E ACABAMENTO EM LONAS PARA EXPOSIÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.427,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 824
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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153,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 1154
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADAES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/ [...]
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117.145,60 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 788
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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4.871,07 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 784
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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1.394,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 785
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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1.194,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 786
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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1.323,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 790
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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6.032,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 793
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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4.400,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 787
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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2.886,04 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 789
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
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4.484,16 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 791
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
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4.484,16 |
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