Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1191
FK PRODUÇÕES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COMPONENTES DA BANDA "MANO VALTER" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO [...]
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3.000,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1163
MARLY RUFINO CECILIO - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS INTEGRANTES DA BANDA "WALLAS ARRAIS" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO JACOZINHO 2024, CONFORME CONTRATADO.
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2.720,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1148
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS COMPONENTES DA BANDA "MANO WALTER" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIP [...]
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5.560,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1125
CICERA KARYNNA TURBANO FERREIRA - 06236356319
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO ESQUENTA JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, CONFORME CONTRATADA.
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3.000,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1021
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 268/2023 PREG [...]
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3.407,64 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1022
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº [...]
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3.564,56 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1166
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2024. (MATRICULA: 23702517)
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56,16 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1167
FABIO DA SILVA COELHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1169
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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10.180,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1168
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA A GASOLINA 7HP DESTINADO AO PIPA DO PAC DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.635,80 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 823
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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13.108,10 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1153
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA [...]
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6.624,80 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1152
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRIC. DO SITIO AREAL
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO COM VISTAS A VIABILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PEGA DE BOI DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO LAJES, CONFORME CONVENI [...]
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15.000,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 761
CECILIA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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55,30 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 762
EDMAR MARTINS PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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228,41 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 818
MARIA DE FATIMA DOS ANJOS GALVAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O PROGRAMA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVASIVOS DAS ESCOLAS JOSÉ JANUÁRIO PEREIRA, JOÃO XXIII E HUMBERTO DE CAMPOS [...]
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1.580,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 819
JOSEANE VILANI PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O PROGRAMA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVASIVOS DAS ESCOLAS 15 DE NOVEMBRO E CLAÚDIO MANOEL DA COSTA.
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1.580,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 820
RAIMUNDO SÁVIO DE ALMEIDA CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA EM VISITAS DAS ESCOLAS RURAIS, PARA O INICIO DO SEGUNDO SEMESTRE.
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430,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 821
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO(VAN) PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA LUIZ LUCIANO DE LUCENA, PARA AULA DE CAMPO, CONHECENDO O BIOMA CAATING [...]
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900,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 1159
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2024. (CONT [...]
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171,70 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 1165
JOSE MARTINS QUESADO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LOGOMARCA EM PONTOS DE MOTO TAXI NA SEDE.
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600,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 1160
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADADO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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319,88 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 1161
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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458,85 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 1162
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVOS VINIL PARA COLETORES DE LIXO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.820,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 1150
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO URUBU, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.300,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 1151
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 810
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NAS ESCOLAS DA SEDE PARA RECEPCIONAR OS ALUNOS NO INICIO DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO.
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3.100,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 809
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO EXTRATO DE CONTRATO N 207/2024 PROCESSO N 02/2024 NO JORNAL DO DUO DO DIA 24/07/2024.
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523,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 1013
GILVANE DA SILVA OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE ARMARIOS C/GAVETAS PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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7.100,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 969
DARLEI DERLI DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
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