Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1092
HENRIQUE QUEZADO DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS POVOADOS DE MAMELUCO E APERTAR DA HORA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.350,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1094
MATHEUS FEITOSA DO NASCIMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE COMBUSTIVEL) NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.110,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1093
ANTONIA DA SILVA SANTANA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO MUNICPIO.
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640,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1095
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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7.295,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 702
MARIA DO DESTERRO DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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57,93 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 718
ANA EGIVANCLEIDE MARTINS DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª APARECIDA HENRIQUE MARTINS SOUZA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL FIDELI [...]
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200,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 722
MARIA ERICA MARTINS PARENTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRº DAMIÃO GALVÃO DE LIRA, LOCALIZADO NA RUA MAVIAEL DA FRANCA SAMPAI [...]
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200,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 723
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA VERIANA MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAM [...]
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200,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 724
ERICA SAMARA SALES DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ERIKA DANIELLE PEREIRA DE SIQUEIRA, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO S [...]
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200,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 727
JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ CARLOS DE ARÚJO, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO SOCORRO LEITE, N [...]
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200,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 701
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024.
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224,70 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 753
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023.
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700,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 754
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
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3.491,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 765
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABIAMENTO PONTOS DE ACESSO Á INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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600,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 797
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024 E N° 145/2024..
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11.450,97 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 1019
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO P/EDG E PAPEL GRAU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A [...]
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936,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 767
JOSÉ BARBOSA SARAIVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE FOSSA NAS ESCOLAS: CLAUDIO MANOEL DA COSTA, MARIA ANTÔNIA DE ARAUJO E ROGERIO CANEJO.
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1.690,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 695
LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM COMEMORAÇÃO AOS 34 ANOS DO ECA, QUE ACONTE [...]
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800,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 696
MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO, MATRÍCULA Nº2210, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇ [...]
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400,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 697
ANA CLEIA RIBEIRO NEVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª ANA CLEIA RIBEIRO NEVES, MATRÍCULA Nº4499, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇ [...]
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400,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 698
THOMAS LOPES MACHADA MIRANDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª THOMAS LOPES MACHADO MIRANDA, 4972, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS [...]
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400,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 699
LUZIA FILGUEIRA LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIA FILGUEIRA LOPES, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO [...]
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400,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 700
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS D [...]
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100,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 681
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª ANA MARIA DE SOUZA LIMA, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO Nº293. REFERENTE A [...]
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200,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 682
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA JANAÍNA DE OLIVEIRA SANTOS, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMASO Nº49. REFERENTE AO MÊS [...]
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200,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 683
ELAINE PEREIRA VIANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GATO, Nº135, REFERENT [...]
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200,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 684
JOSE HILDO DE SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ALEUDA DOS SANTOS E SILVA, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA FRANCA SAMA [...]
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200,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 686
JOSE HILDO DE SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª IVONETE FREIRE DO SANTOS, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO SAM [...]
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200,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 962
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.320,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 963
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E PONTOS DE INTERNET NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.400,00 |
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