Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2024 |
EMPENHO: 737
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024.
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149,80 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 738
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024.
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149,80 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 719
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DO CONSELHO TUTELAR. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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14,68 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 720
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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4,97 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 729
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº086/2023 E CONTRATATO Nº101/2023.
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22.619,13 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 761
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 40/2024 PROCESSO N°63/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 10/07/2024.
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484,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 763
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE JUNHO DE 2024.
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1.500,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 798
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
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8.420,34 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 762
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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85.239,84 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 691
VALERIA GEDEANE LIBERATO FELIX
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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290,54 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 690
MARLENE MATIAS DA SILVA OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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306,37 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 958
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA DE S [...]
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37.740,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 959
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÃO MÉDICO E EVOLUÇÃO MÉDICA), NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTR [...]
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85.337,80 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 948
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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34,19 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 949
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EXTERNA PARA JARDIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
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526,14 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 818
FABIANA NUNES TAVARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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300,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 477
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIV
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO EFETIVOS FME. COMPETÊNCIA 2024.
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8.942,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 478
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO COMISSIONADOS FME. COMPETÊNCIA 2024.
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12.119,65 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 481
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - V
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALÁRIO - EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
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86.732,54 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 482
FOLHA COMISSIONADOS INFANTIL - 70%
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
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3.412,32 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 1073
EVERTON LUCAS ADONES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY NO SITIO VARZINHA DOS BALBINOS.
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1.580,00 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 1069
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA DE 1800H NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.523,20 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 1076
JOSE PAULO DIAS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE REUNIÃO COM SECRETARIOS E COORDENADORES, SOBRE O PPA 2025.
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640,00 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 1070
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 1800H NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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7.783,67 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 1071
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 1075
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO NO SITIO VARZINHA DOS GOMES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 1072
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "NILDO DO ACORDEON" DURANTE A REALIZAÇÃO DO 2º BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO URUBU, CONFORME C [...]
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740,00 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 1074
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO VARZINHA DOS GOMES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 1068
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTETICA PARA O JARDIM DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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526,14 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 756
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
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2.056,26 |
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