Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2024 |
EMPENHO: 935
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADAES JUNINAS DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 [...]
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4.715,10 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 936
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADAES JUNINAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONICO Nº [...]
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43.536,10 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 893
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADAES JUNINAS DO DISTRITO DE IPUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONICO N [...]
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3.517,00 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 541
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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10.169,55 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 393
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO M [...]
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797,36 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 367
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO M [...]
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763,89 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 703
ANA MARIA PEREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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55,95 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 712
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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122,90 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 715
CICERO XAVIER DA SILVA SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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156,31 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 716
ROMAO RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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67,10 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 740
MARIA EDICLEIDE FARIAS SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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200,00 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 741
ALISSON VITOR GOMES FILGUEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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126,03 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 742
MARIA VERA LÚCIA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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357,88 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 743
ANTONIA MARIA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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297,98 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 744
AVELANIA ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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135,49 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 745
FRANCISCA JOCASTRA DE OLIVEIRA FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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225,12 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 746
MARIA DACIENE MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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113,35 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 747
JOAO NASCIMENTO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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103,62 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 1057
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2024. (CONTA CON [...]
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303,37 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 764
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°046/2024- DISP [...]
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14.700,00 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 1056
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELEBORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA D [...]
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99,64 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 1060
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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307,45 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 1061
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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493,44 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 728
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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100,00 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 758
JACIONALIO MARTINS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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2.110,00 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 759
JOSE CICERO GOMES DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPO NO SITIO JACU ZONA RURAL DE SERRIT-PE.
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220,00 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 1058
DAMIAO VIEIRA NETO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NO [...]
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200,00 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 1055
JOÃO BATISTA MACENA FILHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA Nº PDT-9387 PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, NA CID [...]
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200,00 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 730
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL/AUXÍLIO FUNERAL PARA A SRº FRANCISCO RIBEIRO DE ARAÚJO. REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ES [...]
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1.733,30 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 1065
ANTONIA SELEANA RIBEIRO SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO VARZINHA DOS GOM [...]
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640,00 |
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