Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2024 |
EMPENHO: 964
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E ACESSO A INTERNET NO PONTO DE APOIO DO SITIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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500,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 965
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E ACESSO A INTERNET NO PONTO DE APOIO DO SITIO MUNDO NOVO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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500,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 966
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E ACESSO A INTERNET NO PONTO DE APOIO DO SITIO ORI. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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500,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 967
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.300,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 952
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM VIRTUDE DO JULHO AMARELO MÊS DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOL [...]
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810,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 953
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK EM VIRTUDE DO JULHO AMARELO MÊS DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOL [...]
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810,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 954
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS INTERNAS PARA AS INAUGURAÇOES DOS PONTOS DE APOIO OLINDA BEM SAMPAIO E ANTÔNIO LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADAS NOS SITIOS QUE [...]
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1.870,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 955
JOAO VICTOR GONDIM SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CAPS E HOSPITAL IM [...]
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530,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 605
CÍCERO MACIEL DOS SANTOS AVILINO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª LARISSA DE SOUZA FELIX GONDIM, LOCALIZADO NA RUA CLEMENTINO [...]
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200,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1087
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, CONFORME ART.
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99,64 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1088
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, CONFORME ART.
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99,64 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1085
SECRETARIA DA FAZENDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ANALISE DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, ATRAVES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS [...]
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251,54 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1083
JOÃO BATISTA MACENA FILHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA Nº PDT-9387 PARA RETIRADA DO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DI [...]
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100,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1080
CICERO ALAN FLORENCIO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1078
JOAO VICTOR DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA DO VAQUEIRO.
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2.450,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1079
MANOEL CICERO DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA PE LINO DELLA MORTE.
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3.200,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1082
ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.044,02 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1089
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E TROCA DE FIOS DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.600,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1090
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1091
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.690,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1077
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 416F2 C4.4, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.320,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1081
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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380,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 1086
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS CONFECÇÕES E IMPRESSÕES GRAFICAS PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024.
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4.285,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 731
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
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90,12 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 732
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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88,36 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 739
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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88,36 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 733
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE É VIDA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2 [...]
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40,94 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 734
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2024.
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224,70 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 735
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CADASTRO ÚNICO REFERENTE AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024.
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224,70 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 736
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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149,80 |
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