Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 724
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FORMULA C/OXIBUTININA 5mg FORMULA C/DUSTATERIDA 0,50mg; TANSULOSINA 0,40mg, PARA O PACIENTE CLAUDIO ANTONIO [...]
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165,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 718
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FAIXA EM LONA(LUTA ANTIMANICOMINAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
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175,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 605
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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9.002,48 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 623
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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1.784,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 607
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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198,86 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 608
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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898,75 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 614
FABRICAÇÃO DE CERAMICA WF LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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5.170,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 695
S F ROCHA SAUDE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAAF DE TIREÓIDE DA PACIENTE LUZIMAR PEREIRA DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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700,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 697
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL C/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA CAROLINE ALVES PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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650,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 729
DAIANE DOMINGOS LOPES PEREIRA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS ANTIGOS PARA O PREDIO DA SEDE DO GOVERNO DURANTE A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO PREDIO DO ARQUIVO MOR [...]
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215,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 728
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA AMANCIO HORACIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.790,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 730
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA DOM JOSÉ LOPES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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665,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 731
ERIKA CALLOU BEZERRA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN.
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568,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 537
GABRIELA DA SILVA LAVOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM REFERENTE A VIAGEM DE SERRITA A RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO.
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160,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 538
MARIA FERREIRA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM REFERENTE A VIAGEM DE SERRITA A RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO.
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160,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 539
GABRIELA DA SILVA LAVOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM REFERENTE A VIAGEM DE RECIFE A SERRITA, REFERENTE A RETORNO DO DE RECIFE A SERRITA DO CURSO DE OPERADORES DO C [...]
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168,40 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 719
LIVIA NATANA GOMES DE SÁ
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 8ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO MASSAPÊ, CONFO [...]
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425,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 536
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO DCTF WEB REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024.
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750,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 618
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.500,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 624
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO FISCAL - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF) DO PERIODO DE MARÇO DE 2024.
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500,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 625
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO FISCAL - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF) DO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2024.
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500,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 616
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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1.009,50 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 611
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SCANEAMENTO DO CHICOTE ELETRONICO DO VEICULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.270,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 676
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB(APURAÇÃO EM 18/03/2024). NR. AINL 50000221775186.
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500,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 693
MINISTERIO DA FAZENDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB(PERIODO DE APURAÇÃO EM 16/04/2024). Nr. AINL 50000232598866.
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250,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 696
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DE COLUNA CERVICAL E LOMBAR S/CONTRASTE DA PACIENTE CICERA TEREZINHA DE CARVALHO BATISTA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DO [...]
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0,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 723
PAULO HENRIQUE TORRES SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS LOCAIS NA "CUP PETROLINA DE FUTEBOL SOCIETY", ONDE TERÁ A PRESENÇA DE AVALIADORES DOS CLUBES REGATAS FLAME [...]
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1.000,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 546
CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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174,07 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 552
FRANCISCA ROSIMERE ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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103,35 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 545
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRºWELLINGTON DIEGO ALVES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMTNO S [...]
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62,45 |
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