Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2024 |
EMPENHO: 704
FRANCISCO REGINALDO FREIRE DE CARVALHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº KGF-1625 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JU [...]
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5.000,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 705
PF DE SOUZA MELO - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.048,20 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 534
GABRIELA DA SILVA LAVOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SRª GABRIELA DA SILVA LAVOR, MATRÍCULA Nº4435, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE OPERADORES D [...]
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540,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 535
MARIA FERREIRA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SRª MARIA FERREIRA DOS ANJOS, MATRÍCULA Nº4736, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE OPERADORES [...]
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540,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 711
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS DECORATIVOS SIMPLES PARA O PONTO DE APOIO DO ORI PERTENCENTE A UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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175,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 596
KEMELY SILMARA SOUZA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO 2024.
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1.060,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 597
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.094,18 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 552
HIURI RODRIGO FERNANDES CECILIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA VERA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE CECILIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
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4.357,50 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 594
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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210,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 490
MARIA ELISANGELA MARTINS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA LARISSA ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO, Nº387. REF [...]
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200,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 551
JOSE CARLOS CECILIO TORRES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA VERA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE CECILIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
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4.357,50 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 577
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO HEMATOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRIT [...]
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700,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 699
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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25,68 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 702
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO CARUA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.858,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 701
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR E BOMBEADOR SUBMERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO AREAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.622,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 700
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN.
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285,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 703
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO PARA ATENDER O CONVENIO CV0137/2019 (SIAFI-887036), REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SI [...]
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22.757,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 526
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: FORRO ACABADO LISO 100% POLIESTER) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SO [...]
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545,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 528
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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300,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 521
MARIA JOELMA OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª JOSIVANIA ALVES, LOCALIZADO NA RUA TENENTE ADALGISO, Nº198. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS D [...]
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200,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 522
ÍTALO AUGUSTO DA PENHA XAVIER
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº MARIA LIDIANE NASCIMENTO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA HIDELBERTO S [...]
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200,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 710
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/FINASTERIDE 5Mg PARA O PACIENTE JOÃO HENRIQUE NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
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65,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 713
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2023 PRE [...]
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5.004,44 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 562
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 068/2023.
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8.671,03 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 563
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 020/2024.
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14.905,46 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 564
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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4.104,72 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 565
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 037/2024.
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6.550,49 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 566
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
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2.286,39 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 567
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
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3.100,02 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 568
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024.
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6.807,44 |
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