Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 569
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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4.391,70 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 570
JUCELIO JOSE TIMOTEO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
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5.261,63 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 571
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 076/2023.
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4.688,63 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 572
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033.
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6.594,50 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 573
GILVAN ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
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6.926,33 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 574
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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5.216,30 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 575
COSMO GOMES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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8.294,20 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 576
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
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10.821,97 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 577
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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4.295,75 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 578
ERICLES FELIPE TIMOTEU DE SOUSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 052/2024.
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8.209,42 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 579
FRANCIELHA QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
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4.906,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 580
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
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4.773,05 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 581
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
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4.450,11 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 582
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
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3.306,23 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 583
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023.
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3.941,32 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 584
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
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3.456,64 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 585
ALLISON LEITE DE BARROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
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4.511,94 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 586
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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9.118,69 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 587
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
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4.948,02 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 588
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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9.453,18 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 589
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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5.147,89 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 590
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
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148.391,03 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 591
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024.
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7.709,59 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 593
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS [...]
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300,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 592
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRAS PARA AS ESCOLAS CONFORME RECIBOS EM ANEXO.
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544,32 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 560
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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4.318,40 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 595
OZIVAN & MACIEL BARROS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, PERTENCENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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990,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 561
J. FRANCISCO DA COSTA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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429,93 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 491
FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA EDICLEIDE, LOCALIZADO NA RUA DOM AVELAR S/N. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO A [...]
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200,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 494
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA EDILEUZA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ, Nº211. REFERENTE AO PERÍODO [...]
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200,00 |
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