Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 721
CASSIMIRO JOSE DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA BUSCA ATIVA DE VACINA PORTA A PORTA DAS UBSs JACU E BEZERRO, DE ACORDO COM A PORTARI [...]
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1.580,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 627
MARCOS AURELIO LEITE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA DIVA DE OLIVEIRA. 3ª PARCELA.
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936,26 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 628
RONILDO MANOEL DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA DIVA DE OLIVEIRA. 3ª PARCELA.
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936,26 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 629
ANA ERICA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA MARIA DIVA DE OLIVEIRA. 3º PARCELA.
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936,26 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 600
MARIA MARGARETH LUCENA SIMÃO PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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320,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 617
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA DIA 06/05/2024.
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2.000,50 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 682
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 121/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
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5.378,10 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 569
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS, D [...]
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3.648,26 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 743
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE PONTOS DE MOTOTAXI NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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798,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 747
BORGES E BORGES LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS EM INOX PARA INAUGURAÇÃO DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO E PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.950,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 742
FELIX LUIZ MIRANDA CRUZ
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA ACOMPANHAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, NO PERIODO DE 23 A 24 DE MAIO/2024, NA CIDADE DE JUAZ [...]
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100,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 749
YSLA VITORIA FERREIRA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE YSLA VITORIA FERREIRA GOMES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRI [...]
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185,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 739
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, CONFORME CONTRATO Nº 142/24, PL Nº 038/24 E DISPENSA Nº 008/24.
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1.360,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 738
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, CONFORME CONTRATO Nº 142/24, PL Nº 038/24 E DISPENSA Nº 008/24.
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17.151,08 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 744
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA 500L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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256,28 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 746
ECOMAX IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM PÉ, DESTINADAS A PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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10.325,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 745
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARRO-DE-MÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADERS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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323,08 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 564
DAMIÃO FRANCISCO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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619,22 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 540
MARIA FERREIRA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM REFERENTE A VIAGEM DE RECIFE A SERRITA EM RETORNO DO RECIFE A SERRITA DO CURSO DE OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO [...]
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168,40 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 720
RODRIGO DA SILVA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 8ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MASSAPÊ, NO DIA 18/05/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 721
CARLOS FRANCISCO ANJOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 8ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MASSAPÉ, NO DIA 19/05/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 722
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 8ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO MASSAPÊ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 631
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA, VIAGEM COM ALUNOS PARA AULA DE CAMPO DESCOBRINDO O PASSADO: MUSEUS COMO PORTAIS PARA O CONHECIMENTO INTERDISCIPLINAR NO MUSEU DE P [...]
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100,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 615
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS AT [...]
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4.915,45 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 523
FABIO JOSE DE SENA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
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3.670,30 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 734
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RRT PARA LEVANTAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE AREA (TERRENO) PARA CONSTRUÇÃO DE TREVO E PAVIMENTAÇÕES, AS MARGENS DA PE-507 NO SITIO CARAC [...]
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119,61 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 735
ADOLFO FERREIRA LUCENA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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851,56 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 736
ADOLFO FERREIRA LUCENA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.144,20 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 732
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADADO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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270,31 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 733
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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704,44 |
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