Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 561
CADASTRO UNICO CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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7.246,12 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 563
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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3.057,35 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 599
JOSÉ RONALDO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FILGUEIRA SAMPAIO. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.560,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 621
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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7.245,93 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 601
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 02/2024 PROCESSO Nº 07/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 29/05/2024. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETAR [...]
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484,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 610
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SCANEAMENTO DO CHICOTE ELETRONICO DO ONIBUS 15.190 ESC. DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.680,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 609
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.227,08 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 602
IZAEL BARBOSA MATIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SERRITA.
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2.680,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 612
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM NOTEBOOK E UMA TV DA CRECHE MARIA RUFINO E CONSERTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL, 01 TV E UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA ESCO [...]
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840,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 536
JOSÉ JONAS SILVA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 019/2024.
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1.265,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 483
FOLHA EFETIVOS - FUNDEB 70%
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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1.835,22 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 121
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS - (RECURSO PRÓRPIO).
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124,08 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 770
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PLASTIFICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADERS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.138,17 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 767
CARLOS JOSE DA SILVA SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE GANDULAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SEC [...]
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1.365,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 768
VICTOR LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRET [...]
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3.050,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 769
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA S [...]
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3.250,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 766
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA AS MARGENS DA PE-507, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,30 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 759
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MELOSA NO DIA 26/05/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 758
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO MELOSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 752
JOSE EUDES CAZUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS GARRINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DO ORI. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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210,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 566
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ARMAÇÃO 100% 3,16M; TULE BRANCO; CETIM 1,5M) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO [...]
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495,27 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 541
MARIA SORAYA ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, LOCALIZADO NA RUA 27 DE JUNHO, Nº 1 [...]
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200,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 728
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FACA P/CHURRASCO EM INOX, GARFO DE MESA EM INOX E COPO DE VIDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
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482,52 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 630
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.390,96 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 613
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DA SERVIDORA A RECIFE NOS DIAS 26/05/24 A 28/05/24, PARA PARTICIPAR DO FORÚM EXTRAORDINÁRIO 2024 DA UNDIME COM O TEMA " EDUCAÇÃO [...]
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1.020,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 622
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
EXTRAORDINÁRIO 2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINÁRIO 2024 DA UNDIME COM O TEMA "EDUCAÇÃO MUNICIPAL PER [...]
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154,40 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 606
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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24.102,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 765
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2024. (MATRICULA: 23702517)
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56,16 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 763
AGROMIL COM. E REP. AGRICOLAS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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816,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 762
VANESSA PEREIRA DE LIMA TINTAS EIRELI
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA FACHADA DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.638,70 |
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