Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2024 |
EMPENHO: 809
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA ROZINEIDE DE OLIVEIRA, EM VIAGEM DE IDA DE RECIFE-PE À SER [...]
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320,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 810
MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA SAMPAIO E ACOMPANHANTE MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE S [...]
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816,80 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 830
GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS FREITAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE RUAN HENRIQUE FREITAS DE SOUZA E ACOMPANHANTE GISELLE STEPHANNYR DOS SANTOS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE [...]
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370,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 783
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME 2º TERMO ADITI [...]
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2.700,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 784
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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427,86 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 813
FRANCISCA ROSIANE JACINTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DO DIREITO A SERVIDOR RECEBER VALORES RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM REPASSADO PELA UNIÃO.
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784,45 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 814
IAMAYARA INGRID DE CARVALHO BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DO DIREITO A SERVIDOR RECEBER VALORES RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM REPASSADO PELA UNIÃO.
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1.610,73 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 703
DMS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE EIRELI - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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11.160,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 761
JURANDI CICERO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA UBS JOSÉ HUMBERTO CANEJO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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320,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 747
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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680,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 632
VIVIANE MARIA LUSTOSA BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS FUNCIONAIS E DIARIOS ESCOLARES NO ARQUIVO MORTO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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1.060,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 520
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA DIA 11 DE MAIO EM ALUSÃO AO EVENTO DE DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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5.600,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 626
ANTONIO DANIEL DA SILVA SANTANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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530,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 692
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 112/2024 PREGÃO E [...]
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3.198,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 581
MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 224/2023 PREG [...]
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1.880,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 582
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 268/2023 PREG [...]
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4.876,08 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 528
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
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660,00 |
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| 03/06/2024 |
EMPENHO: 280
DMS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE EIRELI - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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11.160,00 |
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| 01/06/2024 |
EMPENHO: 717
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
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8.942,04 |
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| 01/06/2024 |
EMPENHO: 715
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
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4.199,63 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 779
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO ARQUIVO MORTO, NO PERIODO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO.
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450,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 574
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOALEFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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2.207,24 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 778
MARIA MILENA FELIX
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, [...]
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300,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 556
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 12086-3 NO EXERCÍCIO DE 2024.
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0,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 162
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 12086-3 NO EXERCÍCIO DE 2024.
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15,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 775
ROMARIO NASCIMENTO SOUSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY, NO SITIO SERROTE DOS TELES, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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1.000,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 772
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS E MURO DE CONTENÇÃO NO ACESSO DO SITIO CARACOL, CONFORME ART.
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99,64 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 776
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RRT PARA LEVANTAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO NA AV. ALFREDO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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119,61 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 705
PREVIDENCIA PARA OS SERVIDORES PUBLICOS DE PARNAMI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% CEDIDOS PARNAMIRIM. COMPETÊNCIA: 2024.
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1.058,25 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 771
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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60,66 |
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