Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/06/2024 |
EMPENHO: 835
MARIA LUIZA BEZERRA CALLOU
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE DIREITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME DECRE [...]
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300,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 836
RODRIGO DE SÁ RODRIGUES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE GESTÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E NOTARIAIS, REFERENTE AO [...]
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300,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 818
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.588,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 815
CICERO TERTULIANO DA SILVA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "FORRO TAPERA", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DO MAMELUCO, JUNTO A ESTA SECRETAR [...]
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2.800,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 832
ROSALVO SAMPAIO CANEJO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO DENOMINADO FAZENDA BRANQUINHOS, PARA CONSTRUÇÃO DO TREVO DO CARACOL, CONFORME CONTRATO.
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10.000,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 593
EXPEDITA CHAYANE DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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66,11 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 787
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE MAIO/2024.
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448,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 788
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE MAIO/2024.
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280,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 41
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CADEIRAS FRATINI SINGAPURA PRETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0820.
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3.780,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 696
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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322,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 685
EDMUNDO ROBERTO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GESSEIRO NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA PROFESSORA NEUZA DE LIMA SAMPAIO. DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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350,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 680
ZELIA MARIA SANTOS - SALGUEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO PCA 2024.
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580,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 772
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE. DE ACORDO COM A SOLICIT [...]
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2.100,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 759
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CASA DA UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2192311015. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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104,27 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 758
JOSIVALDO FAUSTINO DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E REMOÇÃO NA AREA EXTERNA DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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530,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 807
BENECLECIA CATARINA SARAIVA DE OLIVEIRA PINTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO ARRAIÁ DO PINTO DENTRO DAS FESTIVIDADAES JUNINAS, NO DIA 22/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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500,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 596
FRANCISCA MARTINS DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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134,07 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 803
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME ART.
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99,64 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 804
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME ART.
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99,64 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 805
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE POSTES DESTINADOS PARA AS PRAÇAS DOS SITIOS LAGOINHA, QUEIMADA E POVOADO DO MUNDO NOVO, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
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710,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 834
FRANCISCO CANDIDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO CANDIDO E ACOMPANHANTE ISRAEL DE SOUZA SIQUEIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. CONFO [...]
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320,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 802
BENEVAL OLIVEIRA SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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530,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 801
JADSON MARTINS LEITE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA GANDULAS E EQUIPES DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.500,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 589
JUA PRESENTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, EM ALUSÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS.
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915,86 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 590
NICASSIA BEZERRA TORQUATO - ME EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIPO: PAINEL C/01 CX; ENFEITE FESTA JUNINA BALÃO;) PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, EM A [...]
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271,22 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 572
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO Nº129 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, CONFORME PRECESSO LICITATÓR [...]
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0,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 570
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº 4018, REFER [...]
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300,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 828
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 771
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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240,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 678
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2024.
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1.500,00 |
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