Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2024 |
EMPENHO: 769
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DE ENCEFALO S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA IVONEIDE DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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550,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 521
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
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31.815,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 587
CÍCERA MARIA IZIDORO SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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144,21 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 588
MARIA MARTINS DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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105,11 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 800
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO MINADOR, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7041766780)
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1.270,75 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 799
ANTONIO CICERO PORFIRIO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRAD [...]
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4.330,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 794
MAITE LAIS CRUZ DE SA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E MATERIAIS DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
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1.800,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 798
MARIA DE NASARE PEREIRA DE ALMEIDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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320,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 795
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POVOADO DE SANTA ROSA E ADJACÊNCIAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.631,08 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 796
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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131,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 797
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.483,68 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 586
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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520,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 786
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 049/2 [...]
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23.864,43 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 793
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PEÇA E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 04 [...]
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18.757,95 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 794
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
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16.085,36 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 795
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMISSÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 045/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 PR [...]
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88,47 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 792
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO D [...]
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805,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 770
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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120,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 773
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRAT [...]
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47.693,99 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 40
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2083.
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458,50 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 673
MARCONDES BARROS PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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2.110,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 674
FRANCISCO VENTURA PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CALHAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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2.110,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 675
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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4.968,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 748
FABIO FREIRE SANTANA OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO ATLETAS DA ESCOLA EREM DESEMBARGADOR JOÃO PAES PARA PATICIPAREM DO 41º JOGOS ESCOLARES, FASE REGIONAL NA CIDADE DO [...]
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900,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 712
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO ÀS MENORES "MARIA CLARICE MARTINS E MARIA CLARA MARTINS, CONFORME PROCESSO Nº 0001451-57.2023.8.17 [...]
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9.055,94 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 627
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 049/2024 P [...]
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18.757,95 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 629
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
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16.085,36 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 584
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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441,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 583
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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120,00 |
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| 04/06/2024 |
EMPENHO: 585
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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60,00 |
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