Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 689
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
17.134,30 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 691
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
747,50 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 686
JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DA GRADE E DE PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO. DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
850,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 778
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA DA PACIENTE MARIA IRENI SOUZA BARBOSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
230,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 779
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM PELVICA DA PACIENTE MARIA JOSEANE DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
150,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 780
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DE JOELHO DO PACIENTE ANTONIO RUFINO MARTINS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
150,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 781
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DE OMBRO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO XAVIER QUESADO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
150,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 782
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM ENDOVAGINAL DA PACIENTE MARIA SAMAYA MARTINS DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
150,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 783
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DO TORNOZELO DA PACIENTE ROSIMEIRE ALVES DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
150,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 784
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA C/DOPPLER DA PACIENTE IVANI DE SÁ GNÇALVES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
200,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 763
MARIA APARECIDA MONTEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DO PONTO DE APOIO IPUEIRA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
440,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 764
THIAGO FERREIRA DE MATOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) EM RECIFE-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
1.480,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 765
PAULO JOSE FILGUEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO PONTO DE APOIO IPUEIRA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
550,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 766
LUCIANO PORFIRIO BRAZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA UBS BEZERRO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
220,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 767
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
2.090,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 723
KAUE MOURA ALVES TELES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO SITIO MAMELUCO, ONDE IRÁ FUNCIONAR A UBS MAMELUCO.
|
400,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 708
DAMIÃO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO BARRA DA FORQUILHA, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PONTO DE APOIO PERTENCENTE A UBS DO BRIGIDA.
|
300,00 |
|
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 551
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
|
795,37 |
|
| 07/06/2024 |
EMPENHO: 599
DEUSIANE LOPES DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
|
110,36 |
|
| 07/06/2024 |
EMPENHO: 600
MARIA DO SOCORRO MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
|
113,45 |
|
| 07/06/2024 |
EMPENHO: 601
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SEDRIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
158,88 |
|
| 07/06/2024 |
EMPENHO: 602
MARIA DO SOCORRO ROSA SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
117,21 |
|
| 07/06/2024 |
EMPENHO: 808
SAVIO VICTOR RAMOS DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, REPOSIÇÃO DE TUBOS DE FERRO E PINTURA NA COBERTURA DE PONTOS DE MOTO TAXI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.060,00 |
|
| 07/06/2024 |
EMPENHO: 809
ALISSON QUESADO DO NASCIMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DO SITIO ABOBOREIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
380,00 |
|
| 07/06/2024 |
EMPENHO: 811
FRANCISCO CARLOS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
3.800,00 |
|
| 07/06/2024 |
EMPENHO: 810
FRANÇUALDO RIBEIRO NEVES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
390,00 |
|
| 07/06/2024 |
EMPENHO: 817
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS LED PARA AS PRAÇAS DOS SITIOS LAGOINHA, QUEIMADA E POVOADO DO MUNDO NOVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
6.370,00 |
|
| 07/06/2024 |
EMPENHO: 816
ANA RUTH ALVES DE MELO - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NA VILA IPSEP, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
3.000,00 |
|
| 07/06/2024 |
EMPENHO: 834
MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CON [...]
|
300,00 |
|
| 07/06/2024 |
EMPENHO: 833
NIVIA BRENA BARBOSA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE DIREITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME DECRE [...]
|
300,00 |
|
