Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 39
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNPRESE NO EXERCÍCIO DE 2024
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700,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 681
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O DIA 10 DE MAIO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES.
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4.050,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 764
AGROMIL COM. E REP. AGRICOLAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR E BOMBEADOR 5,5 CV PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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6.654,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 640
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 214/2023.
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3.697,85 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 619
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO DE PASTAS E DIÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
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320,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 604
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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6.725,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 620
MARIA GISLENE MARTINS BRINGEL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS REFERENTE OS ALUNOS EVASIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DE SERRITA-PE.
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2.110,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 754
MARIZALVA MARIA DA SILVA SIMPLICIO ALVES
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL NO PERIODO DE 15(QUINZE) DIAS PARA SERVIR COMO ALOJAMENTO PARA EQUIPES, DURANTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VIC [...]
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300,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 761
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PINTURA DE MEIOS-FIOS NA SEDE E DISTRITOS, CONFORME ART.
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99,64 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 756
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(ALCOOL, ESPATULA DE AYRES, ESPECULO VAG, FITA G-TECH, FRALDA GERIATRICA, LUVA DE PROCEDIMENTOS, MASCARA DESCARTAVEL, PA [...]
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38.005,90 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 752
VERD COM. DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PLASTIFICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.260,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 677
CICERA MARIA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E PASTAS DOS EXERCICIOS 2021, 2022 E 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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530,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 755
MATHEUS FEITOSA DO NASCIMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.160,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 753
DAMIAO VIEIRA NETO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA TRANSPORTANDO O SEC. DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPRISHOW 2024, NA CIDADE DE DORMENTES-PE, NO DIA 17/05/2 [...]
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80,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 757
MARIA MARGARETH LUCENA SIMÃO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS NO MES DE [...]
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430,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 756
MARIA NILZA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FICARÃO PARTE DO ARQUIVO MORTO.
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215,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 760
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PINTURA DE MEIOS-FIOS NA SEDE E DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 279/23, PL Nº 044/23 E TP Nº 005/23.
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9.825,20 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 750
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS Nº111 AO 128 PROCESSO LICITATORIO Nº 19/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024; EXTRATO DE [...]
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2.334,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 755
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 238/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
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3.898,98 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 727
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N [...]
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100.004,86 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 722
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PROCTOLOGISTA DO PACIENTE CICERO ROSIEL DA SILVA SÁ. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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320,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 720
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE UM SONAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS BRIGIDA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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70,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 719
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X DE COLUNA AP EM ORTOSTASE, RAIO-X DE COLUNA DORSAL E CONSULTA DA PACIENTE AURICLEIA MARIA TIMOTEU VASCONCELOS. DE ACORDO COM AS NEC [...]
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590,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 751
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2024. (CONTA [...]
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61,18 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 750
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS 3D EM PVC PARA OS QUIOSQUES DA PRAÇA DA MATRIZ.
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4.200,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 749
HIAGO CAIKI DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBRIFICAÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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845,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 748
SV VIDROS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE FECHADURA PARA PORTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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100,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 714
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), CONFORME CONT [...]
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1.426,30 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 713
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), CONFORM [...]
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592,73 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 717
JANAILSON ALVES BELO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA BUSCA ATIVA DE VACINA PORTA A PORTA DA UBS PEDRO BENEDITO, DE ACORDO COM A PORTARIA [...]
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1.580,00 |
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