Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1004 - DATA: 05/07/2024
SAUDE AUDITIVA E PEDIATRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME BERA/PEATE C/SEDAÇÃO DO PACIENTE HEITOR MARTINS DELFINO DOS ANJOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1005 - DATA: 05/07/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE PEDRO SOARES FELIS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 1006 - DATA: 05/07/2024
SILVANEIDE NOGUEIRA DE BARROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.450,00 |
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EMPENHO: 1007 - DATA: 05/07/2024
LAECIO VITOR DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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640,00 |
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EMPENHO: 1008 - DATA: 05/07/2024
LAECIO VITOR DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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480,00 |
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EMPENHO: 1009 - DATA: 05/07/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 1010 - DATA: 05/07/2024
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL DA PACIENTE ELIDIA MARIANO DE SOUZA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSI [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 1011 - DATA: 05/07/2024
JOSE EUDES CAZUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS GARRINHA, PARA A INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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675,00 |
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EMPENHO: 1012 - DATA: 05/07/2024
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSE MONOREAGENTE, COLESTEROL MONOREAGENTE, TRIGLICERIDES MONOREAGENTE, AST TGO CINETICA, ALP TGP CINETICA, SORO ANTI A MONOCLONAL, [...]
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4.497,80 |
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EMPENHO: 1013 - DATA: 05/07/2024
GILVANE DA SILVA OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE ARMARIOS C/GAVETAS PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
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7.100,00 |
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EMPENHO: 1014 - DATA: 05/07/2024
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2 [...]
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20,00 |
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EMPENHO: 1015 - DATA: 05/07/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1016 - DATA: 05/07/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 1053 - DATA: 05/07/2024
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR-1, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.150,00 |
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EMPENHO: 1054 - DATA: 05/07/2024
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 310L DHNH DEERE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.450,00 |
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EMPENHO: 693 - DATA: 04/07/2024
MARIA DE FÁTIMA COSMO DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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384,67 |
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EMPENHO: 694 - DATA: 04/07/2024
MARIA FABIANA ADONES PORFIRIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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114,41 |
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EMPENHO: 695 - DATA: 04/07/2024
LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM COMEMORAÇÃO AOS 34 ANOS DO ECA, QUE ACONTE [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 696 - DATA: 04/07/2024
MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO, MATRÍCULA Nº2210, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇ [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 697 - DATA: 04/07/2024
ANA CLEIA RIBEIRO NEVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª ANA CLEIA RIBEIRO NEVES, MATRÍCULA Nº4499, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇ [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 698 - DATA: 04/07/2024
THOMAS LOPES MACHADA MIRANDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª THOMAS LOPES MACHADO MIRANDA, 4972, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 699 - DATA: 04/07/2024
LUZIA FILGUEIRA LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIA FILGUEIRA LOPES, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 04/07/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS D [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 750 - DATA: 04/07/2024
RISONILDO DE MENEZES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS NOS DIAS 15/03/2024 E 28/03/2024 E PARA O DESLOCAMENTO D [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 751 - DATA: 04/07/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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3.456,00 |
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EMPENHO: 991 - DATA: 04/07/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELET [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 992 - DATA: 04/07/2024
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
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1.323,18 |
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EMPENHO: 993 - DATA: 04/07/2024
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 200/2024 PREGÃO ELET [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 994 - DATA: 04/07/2024
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 04/07/2024
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
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