Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 304 - DATA: 04/03/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SERRITA RELATIVO AO PERÍODO DE 2018 A 2024.
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37.558,00 |
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EMPENHO: 305 - DATA: 04/03/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNI [...]
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640,00 |
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EMPENHO: 306 - DATA: 04/03/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA EM AR CONDICIONADO PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO PE [...]
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890,00 |
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EMPENHO: 307 - DATA: 04/03/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA PERTECENTE A EST [...]
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1.280,00 |
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EMPENHO: 308 - DATA: 04/03/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, PARA CRECHE MARIA RUFINO PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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70,00 |
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EMPENHO: 309 - DATA: 04/03/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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11.000,00 |
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EMPENHO: 310 - DATA: 04/03/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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22.996,98 |
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EMPENHO: 311 - DATA: 04/03/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EM ATRASO DE LICENCIAMENTO DE ANOS ANTERIORES DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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156,19 |
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EMPENHO: 312 - DATA: 04/03/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EM ATRASO DE LICENCIAMENTO DE ANOS ANTERIORES DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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208,26 |
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EMPENHO: 313 - DATA: 04/03/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EM ATRASO DE LICENCIAMENTO DE ANOS ANTERIORES DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.668,98 |
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EMPENHO: 314 - DATA: 04/03/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EM ATRASO DE LICENCIAMENTO DE ANOS ANTERIORES DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.711,24 |
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EMPENHO: 315 - DATA: 04/03/2024
DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA RZW8F01, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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208,26 |
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EMPENHO: 316 - DATA: 04/03/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033.
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3.297,25 |
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EMPENHO: 317 - DATA: 04/03/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023.
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1.612,36 |
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EMPENHO: 318 - DATA: 04/03/2024
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
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2.022,78 |
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EMPENHO: 319 - DATA: 04/03/2024
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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2.147,88 |
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EMPENHO: 320 - DATA: 04/03/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 024/2024.
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5.410,98 |
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EMPENHO: 321 - DATA: 04/03/2024
JOANA D ARC QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA.
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1.317,96 |
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EMPENHO: 322 - DATA: 04/03/2024
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 019/2024.
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4.335,52 |
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EMPENHO: 323 - DATA: 04/03/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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467,99 |
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EMPENHO: 324 - DATA: 04/03/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA.
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2.105,96 |
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EMPENHO: 325 - DATA: 04/03/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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4.726,59 |
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EMPENHO: 326 - DATA: 04/03/2024
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
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751,42 |
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EMPENHO: 327 - DATA: 04/03/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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4.559,34 |
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EMPENHO: 328 - DATA: 04/03/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
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2.255,97 |
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EMPENHO: 329 - DATA: 04/03/2024
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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2.608,15 |
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EMPENHO: 330 - DATA: 04/03/2024
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
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935,34 |
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EMPENHO: 331 - DATA: 04/03/2024
FRANCIELHA QUESADO LOPES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
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2.453,00 |
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EMPENHO: 332 - DATA: 04/03/2024
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 020/2024.
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8.097,32 |
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EMPENHO: 333 - DATA: 04/03/2024
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024.
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3.403,72 |
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