Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 258 - DATA: 27/02/2024
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 259 - DATA: 27/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E3FETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 260 - DATA: 27/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 261 - DATA: 27/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
|
60.000,00 |
|
EMPENHO: 262 - DATA: 27/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 263 - DATA: 27/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
|
16.000,00 |
|
EMPENHO: 264 - DATA: 27/02/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
|
12.000,00 |
|
EMPENHO: 265 - DATA: 27/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 266 - DATA: 27/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 267 - DATA: 27/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO NAO DE 2024.
|
1.305,60 |
|
EMPENHO: 268 - DATA: 27/02/2024
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPREENDENDO SERVIÇOS NAS AREAS [...]
|
2.280,40 |
|
EMPENHO: 269 - DATA: 27/02/2024
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
|
1.700,00 |
|
EMPENHO: 270 - DATA: 27/02/2024
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA JANAÍNA DE OLIVEIRA SANTOS, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMASO Nº49. REFERENTE AO MÊS [...]
|
800,00 |
|
EMPENHO: 271 - DATA: 27/02/2024
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª ANA MARIA DE SOUZA LIMA, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO Nº293. REFERENTE A [...]
|
800,00 |
|
EMPENHO: 272 - DATA: 27/02/2024
JOÃO ANGELO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA ELIZANGELA FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA MARIA MAIA SAMPAIO, Nº75. REFERENTE AO PERÍO [...]
|
400,00 |
|
EMPENHO: 273 - DATA: 27/02/2024
ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº 438, [...]
|
1.200,00 |
|
EMPENHO: 274 - DATA: 27/02/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 251 - DATA: 27/02/2024
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEN-7969, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
|
2.584,80 |
|
EMPENHO: 252 - DATA: 27/02/2024
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: PEM-8929 PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
76,00 |
|
EMPENHO: 253 - DATA: 27/02/2024
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCD-1835, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
|
2.943,55 |
|
EMPENHO: 254 - DATA: 27/02/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
380,00 |
|
EMPENHO: 255 - DATA: 27/02/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES COMUM POR LUZES DE LED E CONSERTO DA PORTA E LIMPADORES,DO VEICULO DE PLACA PCD-1835 PERTE [...]
|
550,00 |
|
EMPENHO: 256 - DATA: 27/02/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES QUE ESTAVAM SEM FUNCIONAR E CONSERTO DA PORTA,DO VEICULO DE PLACA KGV-8772 PERTECENTE A FR [...]
|
520,00 |
|
EMPENHO: 257 - DATA: 27/02/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES COMUM POR LUZES DE LED E CONSERTO DA PORTA E LIMPADORES,DO VEICULO DE PLACA PEN-7969 PERTE [...]
|
550,00 |
|
EMPENHO: 258 - DATA: 27/02/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES COMUM POR LUZES DE LED E CONSERTO DA PORTA E NO PAINEL,DO VEICULO DE PLACA KGV-3442 PERTEC [...]
|
530,00 |
|
EMPENHO: 259 - DATA: 27/02/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES COMUM POR LUZES DE LED E CONSERTO DO LIMPADORE DO PARÁ-BRISA,DO VEICULO DE PLACA PEO-1434 [...]
|
350,00 |
|
EMPENHO: 260 - DATA: 27/02/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES COMUM POR LUZES DE LED E CONSERTO DO LIMPADORE DO PARÁ-BRISA,DO VEICULO DE PLACA PCT-1665 [...]
|
350,00 |
|
EMPENHO: 261 - DATA: 27/02/2024
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA, MONTAGEM DE RADIADOR E , LIMPEZA DO SISTEMA. NO VEICULO DE PLACA PFV-5684, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
|
2.091,00 |
|
EMPENHO: 262 - DATA: 27/02/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR,LICENCIAMENTO DE 2024, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
132,53 |
|
EMPENHO: 340 - DATA: 27/02/2024
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DA PACIENTE MARIA DOS SANTOS FERREIRA. DE ACORDO DO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
320,00 |
|
