Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2024 |
EMPENHO: 924
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE CAPACITORDE DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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748,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 925
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MARIA RUFINO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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248,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 926
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO.
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780,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 927
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA NEUZA DE LIMA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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910,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 928
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MARIA NUBIA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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328,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 929
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MARIA NUBIA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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250,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 930
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.987,44 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 931
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.493,72 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1114
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIOPSIA DE ESTÔMAGO DA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1116
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DO PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 881
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COMO CASTELO DE BOLINHAS, CAMA ELÁSTICA E CARRINHO DE PIPOCA PARA ATIVIDADE EM CULMINANCIA AO ENCERRAMENTO DO AGOSTO VERDE, R [...]
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1.500,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1315
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E MELHORIAS DO CAE, CONFORME ART.
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99,64 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 932
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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20.030,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1314
MANOEL JOAO DO NASCIMENTO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALEGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 918
MARCOS ANTONIO DINIZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARTE FINAL, PARA INFORMATIZAÇÃO D [...]
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8.000,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 919
CONSULT - CONTABILIDADE E CONSULTORIA TECNICA SIMP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA AOS MENBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB, PARA ORIENTAÇÃO DAS FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES A SEREM CUMPRIDAS P [...]
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4.000,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 921
FIORI VEICOLO S.A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA RZN-3J72,PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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3.578,30 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 922
FIORI VEICOLO S.A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA RZN-3J72,PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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885,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 920
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ÁUDIO VISUAL E FOTOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA FINS DE ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
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3.500,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1113
CARLOS EDUARDO FELIX DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO DE GESSO DO PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA, PERTENCENTE A UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A NECESSIDADE EM ANEXO.
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3.200,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1110
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO E DIREITO DO PACIENTE DORGIVAL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
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340,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1111
ESN SERVICOS MEDICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DO PACIENTE IDEVAL BATISTA DE ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1115
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A USG C/DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE ROSINEIDE DAMASO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 882
LUCIMAR GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA O SRº LUCIMAR GOMES. CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL ART. 56 [...]
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29,91 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1312
GILVANE DA SILVA OLIVEIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 02 ARMARIOS PLANEJADOS, DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1310
PAULO RAIERE TORRES DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS BRAZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.320,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1311
ANTONIO RAIMUNDO MARCULINO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JUA DOS BEM.
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980,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 912
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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93,60 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1308
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTR [...]
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900,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1309
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DAS VILAS MANOEL CECILIO E ZE DE PEDRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.530,00 |
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