Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 935
JANEIDE SOUZA BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS NO SITIO JACÚ, ZONA RURAL DE SER [...]
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740,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1148
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DE COLUNA CERVICAL S/CONTRASTE DO PACIENTE DORGIVAL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM A [...]
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550,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1133
EPL UROLOGIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE UROFLUXOMETRIA DO PACIENTE OSMAR CRUZ NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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200,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1120
ADILSON ALVES FREIRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS INSTRUTIVOS PARA USO DAS EQUIPES NAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE PARA AVALIAÇÃO DO QUESTIONARIO DO PROGRAMA MINISTERIAL C [...]
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1.350,00 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 855
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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3.119,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1330
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DOS MES DE AGOSTO/2024. (MATRICULA: 2 [...]
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17,27 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1329
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (MATRICULA: 23702517)
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56,16 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1327
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/ [...]
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532,71 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1337
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CON [...]
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154,35 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 937
MOISES EMANOEL DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO NOS DIAS 23/08/2024 E 24/08/2024
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160,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1328
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 80,00, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIMENTO SEBRAE, NO PERIODO DE 26 E 28 DE AGOSTO/2024, NA CIDA [...]
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240,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1151
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO COLAGENO TIPO 2, ASSOCIADO C/ACIDO HIALURONICO DA PACIENTE VALDELICE GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS [...]
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85,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1152
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA LUCIA CAVALCANTE GALVÃO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1132
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DA PACIENTE GENELICE INÊS XAVIER FERREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1119
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/DUTASTERIDA ASSOCIADO C/TANSULOSINA E FORMULA C/OXIBUTININA, PARA O PACIENTE CLAUDIO ANTONIO DE SÁ. [...]
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165,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1117
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL E IMITANCIOMETRIA DA PACIENTE ERIVANEIDE DE SOUZA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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290,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 828
ADAUTO GOMES VIEIRA BEZERRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA ROSILENE DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE FÁTIMA COLARES Nº298. REFERENTE AO MÊ [...]
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200,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1326
BRUNO AURELIO NUNES GONDIM
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR NO SITIO LAGOA, NO DIA 01/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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1.500,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1321
FACIL SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DO LETREIRO "EXPOSERRITA" EM ACM E PVC EXPANDIDO COM PINTURA AUTOMOTIVA, BASE EM ACM COM ESTRUTURA DE METALON, C [...]
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10.230,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1322
FACIL SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE LOGO EM PVC EXPANDIDO DA "EXPOSERRITA" PARA DECORAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA EXTERNA DO CAE, JUNTO A ESTA SECRE [...]
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4.900,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1323
FACIL SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE LOGO EM PVC EXPANDIDO DA "EXPOSERRITA" PARA DECORAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA INTERNO DO CAE, JUNTO A ESTA SECRE [...]
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2.970,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1325
ROBERLANDIO MATIAS DAMASO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS TREMPES E LAGOA DE FORA, JUNTO A ESTA SECRE [...]
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1.270,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1316
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO A FUNDARPE, EMPETUR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 26 A 28 DE AGOSTO/2024, NA CIDADE DO RECI [...]
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1.020,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1324
MARIA GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM EQUIPE DE GOVERNO, JUNTO A ESTA SEC [...]
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360,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1319
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44403, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 261/007.
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1,50 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1320
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44408, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 262/007.
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1,50 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1318
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44388, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 259/007.
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4,50 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1317
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44361, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 258/009.
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23,08 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 933
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.614,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 923
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.420,00 |
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