Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1448
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONICO Nº 020/24.
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46.003,90 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1446
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº 060/24 E P.ELETRONICO Nº 0 [...]
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13.728,20 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1265
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/FINASTERIDE 5Mg PARA O PACIENTE JOÃO HENRIQUE NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
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65,00 |
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| 23/09/2024 |
EMPENHO: 1266
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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70,00 |
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| 22/09/2024 |
EMPENHO: 1299
JOSUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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360,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1479
CICERO ROBERTO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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800,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1480
FRANCISCO DANIEL DE SA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MESCLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.630,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1290
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS BILATERALMENTE PARA O PACIENTE EXPEDITO GOMES VIEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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6.500,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1036
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE AGOSTO DE 2024.
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1.500,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1039
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.200,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1037
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
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2.640,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1038
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO URUBU.
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2.640,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1042
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA JOÃO VINTE E TRÊS, NO SITIO ARIAL.
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2.110,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1441
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAMENTO DO 8º BPM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRAT [...]
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1.660,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1444
CARLOS FRANCISCO ANJOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL, NO SITIO LAJES (POVOADO DE SANTA ROSA), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1449
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO, PARA DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DO LEILÃO DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.500,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1438
BRUNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FOTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.000,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1442
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "PISEIRO DOS IRMÃOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRE [...]
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1.400,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1443
PAULO LUIS CORDEIRO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "PAULINHO DO ACORDEON", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SEC [...]
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1.400,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1445
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "LULA CANTOR", APÓS A FINAL DO GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO LAJES (POVOADO DE SANTA ROSA), JU [...]
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740,00 |
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| 20/09/2024 |
EMPENHO: 1437
THALY PRODUÇÕES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOGISTICA E ALIMENTAÇÃO A INTEGRANTES DA BANDA "TAYRONE", PARA APRESENTAÇÃO NA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.570,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1014
FRANCISCA ROSIMERE ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
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252,17 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1012
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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263,86 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1022
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1,50 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1021
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
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6.980,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1018
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
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1.278,60 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1478
ANDERSON NATANAEL PROFIRIO ADONES
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O MERCADO PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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220,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1020
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO. CON [...]
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3.640,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1049
RISONILDO DE MENEZES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DO SERVIDOR, PARA AULA DE CAMPO - VISITA AO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO COM A ESCOLA FRANCISCA SEILDE NO DIA 27/07/2024; AULA D [...]
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400,00 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 1050
ANTONIO INACIO MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR, PARA AULA DE CAMPO - VISITA AO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO COM A ESCOLA FRANCISCA SEILDE NO DIA 27/07/2024; AULA DE [...]
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240,00 |
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