Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
30/09/2024 |
EMPENHO: 1297
FOLHA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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1.026,66 |
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30/09/2024 |
EMPENHO: 1293
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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941,33 |
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30/09/2024 |
EMPENHO: 1300
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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1.364,93 |
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30/09/2024 |
EMPENHO: 1288
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO(CIRURGIA DE CATARATA SENIL COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR EM OLHO DIREITO)DA PACIENTE TERESINHA SOUSA DA SILV [...]
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4.600,00 |
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30/09/2024 |
EMPENHO: 1461
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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8.610,00 |
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30/09/2024 |
EMPENHO: 1035
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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4.813,30 |
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30/09/2024 |
EMPENHO: 1208
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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70.477,92 |
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30/09/2024 |
EMPENHO: 1176
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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68.032,87 |
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30/09/2024 |
EMPENHO: 848
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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1.028,60 |
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30/09/2024 |
EMPENHO: 520
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
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931,95 |
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27/09/2024 |
EMPENHO: 1497
CARLOS DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO VIGILANTE DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
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640,00 |
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27/09/2024 |
EMPENHO: 1498
MARIA NAIZA PEREIRA DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADORA DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATADA.
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640,00 |
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27/09/2024 |
EMPENHO: 1499
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR SUBMERSO 1,5CV PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MINADOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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940,00 |
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27/09/2024 |
EMPENHO: 1320
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 278/2024 A 280/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2024 E DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO [...]
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880,00 |
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27/09/2024 |
EMPENHO: 1025
EVILLY EMANOELY DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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120,81 |
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27/09/2024 |
EMPENHO: 1027
MARIA DASDORES SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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150,00 |
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27/09/2024 |
EMPENHO: 1309
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRI [...]
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22.756,00 |
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27/09/2024 |
EMPENHO: 1318
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRIT [...]
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17.930,80 |
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27/09/2024 |
EMPENHO: 1311
JOSE JADSON DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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90,00 |
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27/09/2024 |
EMPENHO: 1304
S F ROCHA SAUDE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DA PACIENTE RADIJA LOPES JANUARIO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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350,00 |
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27/09/2024 |
EMPENHO: 1052
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO SEILDE PEREIRA JANUARIO.
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2.640,00 |
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27/09/2024 |
EMPENHO: 1053
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO DE CAMPOS NO SITIO JACU.
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2.640,00 |
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27/09/2024 |
EMPENHO: 1054
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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3.080,00 |
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27/09/2024 |
EMPENHO: 1055
ALAN GARBELIO TORRES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR FERREIRA FILHO, SITIO CANTO ESCURO.
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2.110,00 |
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27/09/2024 |
EMPENHO: 1289
LAECIO VITOR DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O AGOSTO DOURADO DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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700,00 |
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27/09/2024 |
EMPENHO: 1286
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DO PACIENTE ANTONIO GUILHERME JACINTO SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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27/09/2024 |
EMPENHO: 1287
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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26/09/2024 |
EMPENHO: 1495
LUANDERSON DIAS PEIXOTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRAÇA DA MATRIZ E PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATADO.
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640,00 |
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26/09/2024 |
EMPENHO: 1496
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
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640,00 |
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26/09/2024 |
EMPENHO: 1026
DAMIÃO EUFRÁSIO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE MORTE, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46.
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2.296,96 |
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