Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 255
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA BANCÁRIA 15508-X NO EXERCICIO DE 2024.
|
24,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 248
SECRETARIA DA FAZENDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
760,78 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 262
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO ONIBUS ESCOLAR,LICENCIAMENTO DE 2024, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
132,53 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 245
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2023 E CONTRATO Nº123/2023.
|
131,90 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 246
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: QUADRO SIMPLES 30X40CM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
350,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 247
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PLANTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
1.154,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 244
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
3.120,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 242
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, EM VIAGEM ATÉ JUAZEIRO DO NORTE, AFIM DE FAZER COMPRAS, NO DIA 27 DE F [...]
|
300,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 243
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL/AUXÍLIO FUNERAL PARA A SRº LUIZ JOÃO NETO. TENDO COMO DATA DE ÓBITO 15/02/2024. REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMEN [...]
|
2.055,40 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 300
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO DE PLACA Nº SNP8A76-PE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
443,44 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 301
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO DE PLACA Nº SNP8A76-PE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
438,44 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 322
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO FORMULA C/FORMOL 10%; ÁGUA DEIONIZADA 250ML, FORMULA C/IODO PA 5%, IODETO DE POTASSIO 10%, ÁGUA DEIONIZADA, FÓRMULA C/ACETIC [...]
|
453,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 323
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO FORMULA C/IODO PA 5%; IODETO POTASSIO 10%; ÁGUA DEIONIZADA 250ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL D [...]
|
72,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 321
AINOÃ GABRIELA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA TRIAGEM E PALESTRA PARA REALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE EXAMES E ATENDIMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NA SEDE E NA U [...]
|
420,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 233
W T M DE ARAUJO MECANICA DE VEICULOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CUICA DE FREIO E VALVULAS DO VEICULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
1.365,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 243
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/ [...]
|
480,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 244
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PROCESSO LICITA [...]
|
120,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 245
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PROCESSO LICITA [...]
|
921,55 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 252
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/ [...]
|
6.006,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 296
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 À SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL AGLAILSON VICTOR E SEC. ESTADUAL DE CULTURA, NO PERIODO [...]
|
1.020,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 298
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
186,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 339
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DA PACIENTE ERICA SAMARA NUNES NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
300,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 297
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBAS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SÍTIOS AREAL E BARRA DA FORQUILHA.
|
1.775,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 230
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIPO:MADEIRIT PLASTIFICADO 12MM 1,10 X 2,20.) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
122,42 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 231
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TIPO: MANGUEIRA P/ JARDIM 20 MTS; REGADOR PLÁSTICO 10L; BARBANTE 900GR; CABO P/ ANCINHO 1.5 MT; PULVERIZADOR 8,0L [...]
|
875,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 232
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ANCINHO 12 DENTES; CONJUNTO JARDINAGEM C/ 3 PEÇAS; TESOURA DE PODA; TELA MOSQUITEIRO) PARA SUPRIR AS NECESS [...]
|
174,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 231
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
2.600,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 229
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
4.320,35 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 228
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
|
180,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 144
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNIC [...]
|
128,64 |
|
