Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 342
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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68.516,50 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 344
FOLHA PSF COMISSIONADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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8.658,12 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 345
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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100.864,10 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 346
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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5.053,20 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 347
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- COM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 350
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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7.868,40 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 353
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - COMISSIONADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 354
FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CEDIDOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
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1.553,20 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 358
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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16.130,66 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 259
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E3FETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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248,16 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 260
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
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0,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 253
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TIPO: CABO LSN EXPERT 305M; CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM; TRANF PAS DE VIDEO 500P) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES [...]
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1.010,21 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 351
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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5.732,48 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 352
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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4.287,78 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 355
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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1.466,65 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 254
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TIPO: CONVER AUT 12.8V; HD 1TB; GRAVADOR DIGITAL IMHDX 3008; CAM SEGURANÇA VHD 3240 FULL; CAIXA METÁLICA MINI [...]
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4.985,13 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 265
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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127,08 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 266
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
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133,08 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 267
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO NAO DE 2024.
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384,24 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 264
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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1.784,88 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 257
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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800,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 262
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
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1.000,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 343
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2024.
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1.280,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 348
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2024.
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950,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 363
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
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8.239,50 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 256
CRAS CONTRATO - INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 261
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
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4.484,16 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 263
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
|
4.484,16 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 356
FOLHA DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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1.223,73 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 357
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
4.236,00 |
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