Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 359
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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27.888,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 362
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL -
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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10.070,12 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 274
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
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522,44 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 371
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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4.120,32 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 349
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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186,12 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 360
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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1.364,88 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 361
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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496,32 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 289
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS JANUARIOS NO DIA 24/02/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 290
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS JANUARIOS NO DIA 25/02/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 291
APARECIDO ANTONIO DOS ANJOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS JANUARIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 292
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS JANUARIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 238
UNDIME / PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE FERNANDA PEREIRA DOS REIS NO EVENTO - FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE, QUE ACONTECERÁ DATA: 11 E 12 DE MARÇO DE 2024 EM [...]
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400,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 239
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE ONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA EST [...]
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5.400,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 19
CLAUDIO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: 02/2024)
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3.814,88 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 20
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNPRESE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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69,90 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 302
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.143,98 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 305
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 29/02 A 02/03 DE [...]
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680,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 303
REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO ATRAVES DE 100 SPOT.
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2.000,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 304
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME 2º TERMO [...]
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2.700,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 312
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ÀS MENORES "MARIA CLARICE MARTINS E MARIA CLARA MARTINS, CONFORME PROCESSO Nº 0001451-57.2023.8.1 [...]
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3.167,65 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 269
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
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1.700,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 340
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DA PACIENTE MARIA DOS SANTOS FERREIRA. DE ACORDO DO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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320,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 332
MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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550,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 334
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA RITA FERREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 234
MARCELA CECILIA LIMA ANGELIM E SA PATRIOTA 0760820
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.100,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 235
MARCELA CECILIA LIMA ANGELIM E SA PATRIOTA 0760820
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.507,48 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 251
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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88,36 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 249
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE É VIDA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO [...]
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128,81 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 250
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE A RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SERRITA- [...]
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34,59 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 252
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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188,31 |
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