Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 328
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 4ª PEGA DE BOI NO MATO NA FAZENDA TIGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 329
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 4ª PEGA DE BOI NO MATO NA FAZENDA TIGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 268
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPREENDENDO SERVIÇOS NAS AREAS [...]
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2.280,40 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 372
ADILSON ALVES FREIRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITA AZUL B ANVISA E RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-P [...]
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1.500,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 254
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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380,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 255
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES COMUM POR LUZES DE LED E CONSERTO DA PORTA E LIMPADORES,DO VEICULO DE PLACA PCD-1835 PERTE [...]
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550,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 256
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES QUE ESTAVAM SEM FUNCIONAR E CONSERTO DA PORTA,DO VEICULO DE PLACA KGV-8772 PERTECENTE A FR [...]
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520,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 257
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES COMUM POR LUZES DE LED E CONSERTO DA PORTA E LIMPADORES,DO VEICULO DE PLACA PEN-7969 PERTE [...]
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550,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 258
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES COMUM POR LUZES DE LED E CONSERTO DA PORTA E NO PAINEL,DO VEICULO DE PLACA KGV-3442 PERTEC [...]
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530,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 259
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES COMUM POR LUZES DE LED E CONSERTO DO LIMPADORE DO PARÁ-BRISA,DO VEICULO DE PLACA PEO-1434 [...]
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350,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 260
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO DE LUZES COMUM POR LUZES DE LED E CONSERTO DO LIMPADORE DO PARÁ-BRISA,DO VEICULO DE PLACA PCT-1665 [...]
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350,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 251
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PEN-7969, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
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2.584,80 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 253
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCD-1835, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
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2.943,55 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 365
CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIESPECIALIZADA R & L LT
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE ESTRABISMO DO PACIENTE JOSÉ ROBERTO ROMÃO FILGUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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6.500,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 249
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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1.183,90 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 250
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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1.183,90 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 283
EDNALVA LEANDRO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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242,44 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 284
LEIDIANE PEREIRA DIAS SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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279,73 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 285
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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114,59 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 286
CLAUDIANA DE SOUZA CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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112,84 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 287
MARIA MACILEIDE DA SILVA NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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223,29 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 318
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2024. (MATRICULA: 23702517)
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57,28 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 317
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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26,97 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 23
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNPRESE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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69,90 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 22
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADA A SEDE DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: 02/2024)
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700,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 21
WSSS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS PESSOA JURÍDICA E FÍSICA, PARA USUFRUTO DA PRESIDENTE DO FUNPRESE: ELIZABETH JANUÁRIO.
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595,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 391
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA, DECORAÇÃO DO AMBIENTE COM TECIDOS E ARRANJOS E SERVIÇO DE COFFEE BREAK. DE ACORDO COM A PORTARIA 2298/2023(AÇÕES DE VI [...]
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5.900,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 322
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RRT PARA LEVANTAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETO DAS QUADRAS NO BAIRRO NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO A ESTA SECRET [...]
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119,61 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 315
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), NO PERIODO DE 02(DOIS) [...]
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36.248,83 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 316
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), NO PE [...]
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19.304,17 |
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