Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2024 |
EMPENHO: 239
LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CONSERVADORA REDONDA COM 3 DIVISÓRIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
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2.012,64 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 235
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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300,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 236
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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90,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 237
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO CONDUTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATÉ [...]
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90,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 283
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E DESCUPINIZAÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE.
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740,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 232
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES [...]
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300,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 220
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, 2 DESINSTALAÇÕES DE CONDICIONADORES MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CARGA DE GÁS E SERVIÇO DE C [...]
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910,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 221
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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210,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 222
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E SERVIÇO ELETRICO DIREÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FILGUEIRA SAMPAIO PERTECENTE A ESTE FUNDO MU [...]
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540,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 300
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA.
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299,60 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 301
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE.
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149,80 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 216
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.069,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 217
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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420,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 209
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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35.015,64 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 210
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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84,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 211
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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5.900,36 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 212
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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332,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 213
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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25.695,10 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 215
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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3.181,40 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 214
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PISO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CISTERNA DA ESCOLA DO SITIO INGA DOS CATININ.
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780,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 137
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNIC [...]
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232,50 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 282
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.651,35 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 281
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SERROTE DOS JANUARIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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405,03 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 280
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.263,18 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 220
AUTOPOSTO ANTUNES EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL RESPONSÁVEL POR FAZER AS TRIAGENS E MARCAÇÕES DE EXAMES OFTAMOLÓGICOS NO MUTIRÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MU [...]
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400,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 218
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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2.519,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 279
ANTONIO YRAN S DUTRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PARECER TECNICO SOBRE AVALIAÇÃO DE LOTE LOCALIZADO NA AV. CEL CHICO ROMÃO.
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2.000,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 298
ISAIAS FELIPE DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DO TRANSFORMADOR ELEVADOR DE TENSÃO PARA MAQUINA DE AUTOCLAVE DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
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1.040,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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74,90 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 219
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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74,90 |
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