Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2024 |
EMPENHO: 261
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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74,90 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 262
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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74,90 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 260
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
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149,80 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 259
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
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224,70 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 258
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
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1.149,80 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 207
UNDIME / PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO - FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE, QUE ACONTECERÁ DATA: 11 E 12 DE MARÇO DE 2024 EM ARACAJÚ-SE.
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400,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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256,60 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 154
MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 224/2023 PREG [...]
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240,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 224
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
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74,90 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 225
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
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74,90 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 226
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
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74,90 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 227
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
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74,90 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 228
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
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74,90 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 229
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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74,90 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 221
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024.
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450,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 222
GILVAN DA SILVA SOUZA - 07127458405
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS DE CARBONO NO VEÍCULO DE PLACA RZN3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMTO SOCIAL.
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370,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 223
SMA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
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2.500,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 219
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ESTANTE EM MADEIRA C/24 PC E CADEIRA LONGARINA 3LUG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL D [...]
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1.450,20 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 278
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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599,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 277
CEARA DIESEL S/A
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.133,42 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 268
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BEZERRO NO DIA 17/02/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 269
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BEZERRO NO DIA 18/02/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 267
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BEZERRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 296
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DE FERNANDA NEVES DE SOUZA COM O NEUROCIRURGIÃO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 290
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/TANSULOSINA; DUSTASTERIDA DO PACIENTE LUIS ITANÊ DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOC [...]
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200,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 291
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/PAPAINA; UREIA;GEL ARISTOFLEX DO PACIENTE FRANCISCO VALDI DIAS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS D [...]
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50,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 292
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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166,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 275
PREMOLDADOS IRMÃOS SÃO FRANCISCO LTDA-EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.160,08 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 274
CAIO BORGES MARINS - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA 6075 57CV, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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489,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 276
CLAUDEILSON DAMASO SILVA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DO CIRETRAN.
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740,00 |
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