Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
19/03/2024 |
EMPENHO: 354
PADRE CICERO TRANSPORTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 040/2024.
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10.675,44 |
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19/03/2024 |
EMPENHO: 355
PADRE CICERO TRANSPORTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 055/2024.
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369,18 |
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19/03/2024 |
EMPENHO: 350
RAIMUNDO SAVIO DE ALMEIDA CRUZ JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE CARGA DE PLACA NUW7A44, PARA O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE E [...]
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6.600,00 |
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19/03/2024 |
EMPENHO: 276
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
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6.980,00 |
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18/03/2024 |
EMPENHO: 409
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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26,01 |
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18/03/2024 |
EMPENHO: 410
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 18 A 20 DE MARÇO/2024, NA CIDADE DO [...]
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1.020,00 |
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18/03/2024 |
EMPENHO: 430
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA DE AR CONDICIONADO, NA SALA DA ENFERMARIA CLINICA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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290,00 |
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18/03/2024 |
EMPENHO: 311
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EM ATRASO DE LICENCIAMENTO DE ANOS ANTERIORES DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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156,19 |
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18/03/2024 |
EMPENHO: 312
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EM ATRASO DE LICENCIAMENTO DE ANOS ANTERIORES DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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208,26 |
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18/03/2024 |
EMPENHO: 313
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EM ATRASO DE LICENCIAMENTO DE ANOS ANTERIORES DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.668,98 |
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18/03/2024 |
EMPENHO: 314
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EM ATRASO DE LICENCIAMENTO DE ANOS ANTERIORES DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.711,24 |
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18/03/2024 |
EMPENHO: 315
DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA RZW8F01, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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208,26 |
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18/03/2024 |
EMPENHO: 305
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNI [...]
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640,00 |
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18/03/2024 |
EMPENHO: 306
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA EM AR CONDICIONADO PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO PE [...]
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890,00 |
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18/03/2024 |
EMPENHO: 307
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA PERTECENTE A EST [...]
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1.280,00 |
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18/03/2024 |
EMPENHO: 308
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, PARA CRECHE MARIA RUFINO PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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70,00 |
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17/03/2024 |
EMPENHO: 441
POLIMARQUES BISPO DOURADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 399
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.700,00 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 397
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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200,00 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 398
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.370,00 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 396
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO.
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218,00 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 417
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, RETENTOR VOLANTE MOTOR, JUNTA CARTER, PINGO GUIA FREIO, FILTRO ACD E JUNTA TAMPA DE VALVULAS, DO VEIC [...]
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550,00 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 416
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA TAMPA MODULO COMBUSTIVEL, BOMBA DE COMBUSTIVEL REFIL, ESTOPA COLORIDA, VEDADOR NEUTRO ALTA TEMP., CAR80 DESCARBONIZANTE, JUNT [...]
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1.013,59 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 428
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/ [...]
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571,80 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 429
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº [...]
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3.425,90 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 393
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.083,35 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 409
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO QUIMICA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM A [...]
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96,00 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 295
ANDREIA MARIANE DA SILVA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRª MARIA APARECIDA DE SOUZA FRAZÃO, LOCALIZADO NA RUA OTAVIO ANGELIM, [...]
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200,00 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 298
ANDRELINO ANDRÉ DE SÁ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LENIRA DOS SANTOS MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA ROMÃ [...]
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200,00 |
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15/03/2024 |
EMPENHO: 310
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, COMPLEMENTO DE GÁS EM AR CONDICIONADO E DESISNSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR.
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760,00 |
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