Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 379
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 003/2024.
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149,80 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 380
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
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299,60 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 381
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
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299,60 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 279
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E UTENSÍLIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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2.000,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 303
J. I. M. DA COSTA JUNIOR TENDAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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8.666,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 301
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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98,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 302
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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84,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 273
ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº 438, [...]
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200,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 341
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2024, PROCESSO Nº 16/2024 NO JORNAL DO DIA 13 DE MARÇO DE 2024.
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523,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 378
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/23, PL Nº 040/23 E P.ELETRONICO [...]
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2.652,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 379
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.065,43 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 373
FRANCISCO LOPES DOS SANTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAÇÃO DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS COM TRATOR CEDIDO ATRAVES DO TERMO DE CESSÃO JUNTO A ASSOCI [...]
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608,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 371
CLAUDIVAN ALVES DE ARAUJO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SISAR NO DIA 13/03/2024, NA CIDADE DE ARARIPINA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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170,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 374
JOÃO LEITE MACHADO AUTOMOTORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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870,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 375
FSRJ COMPRESSORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.200,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 377
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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998,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 376
FSRJ COMPRESSORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 372
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO SOBRE O VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.145,65 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 335
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CADASTRO ÚNICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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74,90 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 326
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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887,50 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 327
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A [...]
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300,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 328
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
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300,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 316
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033.
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3.297,25 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 318
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
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2.022,78 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 322
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 019/2024.
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4.335,52 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 325
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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4.726,59 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 326
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
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751,42 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 327
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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4.559,34 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 329
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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2.608,15 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 330
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
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935,34 |
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